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| Determine a contrattare - anno 2016 |
SPESA PER FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI POMPA PER MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI
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IMPEGNO DI SPESA PER AFFILATURA N. 1 CATENA DI ATTREZZATURE DESTINATE A PARCHI E GIARDINI COMUNALI
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE
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SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016
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SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA C/O IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE - QUOTA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO ISUZU PICKUP DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - TG DS428FT
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SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG: CS932JT
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SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE CAR PIAGGIO TG: AJ68000
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SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO TG: EF833XL
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SPESA FORNITURA BENI MOBILI PER STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO EX ASILO SERI - PIANO TERZO.
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.
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SPESA FORNITURA BENI MOBILI PER STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO EX ASILO SERI - PIANO TERZO.
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SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - STAGIONE CALORE 2015/2016 ACCONTI: GEN/APR 2016 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI
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SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO - STAGIONE CALORE 2015/2016 ACCONTI: GEN/APR 2016 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI
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SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO CALCETTO DI PASSO COLMURANO - STAGIONE CALORE 2015/2016 ACCONTI: GEN/APR 2016 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 ACCONTI
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SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS QUOTA MATERNA - STAGIONE CALORE 2015/2016 ACCONTI: APR/GIU 2016 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 PERIODO
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SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS QUOTA PRIMARIA - STAGIONE CALORE 2015/2016 ACCONTI: APR/GIU 2016 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2016/2017 PERIODO
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SPESA PER FORNITURA TRAMITE ODA E RDO SU MEPA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
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SPESA PER FORNITURA TRAMITE ODA E RDO SU MEPA DI ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORI
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SPESA PER FORNITURA TRAMITE ODA E RDO SU MEPA DI CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO
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SPESA FORNITURA BENI MOBILI PER STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO EX ASILO SERI - PIANO TERZO.
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SPESA PER SERVIZIO RECUPERO SALMA PELLEGRINI EMANUELA
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SPESA DI MANUTENZIONE TOSAERBA COMUNALE
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SPESA PER TAGLIANDO TRINCIA ERBA/TOSAERBA NUOVO
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FORNITURA ENERGIA PER UFFICI COMUNALI - POD 586580892 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - N. 8 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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FORNITURA ENERGIA PER SCUOLA MATERNA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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FORNITURA ENERGIA PER SCUOLA PRIMARIA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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ENERGIA PER LUCI VOTIVE - POD 586582178 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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FORNITURA ENERGIA PER VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA E GIARDINI DI V. P. DELLA FRANCESCA - POD N. 585406015 E POD N. 611815689 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - POD 586583328 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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ENERGIA PER CAMPO SPORTIVO - POD 586581881 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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ENERGIA PER P.I. - N. 11 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE FATTURE) - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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ENERGIA PER PESA PUBBLICA - POD 585318299 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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ENERGIA PER CAMPO SPORTIVO - POD 586581881 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-01 AL 29-02
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SPESA PER RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450
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SPESA PER RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZA POD: 611815689
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SPESA PER RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZA POD: 586583328
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SPESA PER RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581881 E PARTE 586583328
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SPESA PER RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZA POD: 586583328
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FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - N. 5 UTENZE (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2016
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FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - ANNO 2016
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IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
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SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O SEDE COMUNALE MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ANNO 2016
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SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O EX ASILO SERI MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - ANNO 2016
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SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - QUOTA MATERNA - ANNO 2016
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SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS MEDIANTE O.D.A. SU MEPA - QUOTA PRIMARIA - ANNO 2016
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SPESA NOLEGGIO A CANONE FISSO DELL'APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ E AFFIDAMENTO ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO CONSENTITE DALLA LEGGE
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SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DELL' ANNO 2015
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SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TG: CS932JT
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SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI: NUOVO TG
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SPESA PER RIPARAZIONE COMPATTATORE COMUNALE PER N.U. TG: MC363689
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SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: PORTER PIAGGIO TG
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SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI - ANNO 2016 - HALLEY INFORMATICA DI MATELICA
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RETE INFORMATICA COMUNALE - ACQUISTO NUOVO SERVER
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SPESA SERVIZIO DISASTER RECOVERY - ANNO 2016
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SPESA PER ACQUISTO SWITCH DIGITUS X8731 PER CED COMUNALE
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INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA SI.CE.ANT
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FORNITURA DI IMPREGNANTE E MATERIALE CONNESSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE COMUNALI
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SPESA FORNITURA BENI MOBILI PER STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO EX ASILO SERI - PIANO TERZO.
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FORNITURA ENERGIA PER UFFICI COMUNALI - POD 586580892 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI - N. 8 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE LIQUIDAZIONI) - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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FORNITURA ENERGIA PER SCUOLA MATERNA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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FORNITURA ENERGIA PER SCUOLA PRIMARIA DI V.LE E. DE AMICIS - POD 586586459 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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ENERGIA PER LUCI VOTIVE - POD 586582178 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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FORNITURA ENERGIA PER VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA E GIARDINI DI V. P. DELLA FRANCESCA - POD N. 585406015 E POD N. 611815689 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - POD 586583328 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI - ANNO 2016 - DITTA SIEL SRL DI FERMO
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ENERGIA PER CAMPO SPORTIVO - POD 586581881 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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ENERGIA PER P.I. - N. 11 POD (VEDI DISTINTE ALLEGATE ALLE FATTURE) - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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ENERGIA PER PESA PUBBLICA - POD 585318299 - ANNO 2016 - PERIODO: DALLO 01-03
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SPESA PER FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI SEGNALETICA STRADALE
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NOLEGGIO FOCOPIATRICE/STAMPANTE MOD. MULTIF.KYOCERA - ANNO 2016.
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SPESA PER FORNITURA TARGHE PER EX ASILO SERI
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SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER ANNO 2016 - DITTA HALLEY INFORMATICA DI MATELICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 14/01/2016 E DEL 23/03/2016 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA "E. DE AMICIS" DI COLMURANO - QUOTA INFANZIA (1/2)
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SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 14/01/2016 E DEL 23/03/2016 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA "E. DE AMICIS" DI COLMURANO - QUOTA PRIMARIA (2/2)
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SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE TAXI SOCIALE COMUNALE TG. DW263TR - I^ SEMESTRE ANNO 2016
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FORNITURA DISCO ABRASIVO PER LAVORAZIONE LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE COMUNALI
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RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2016-10/03/2017
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REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA GRUPPO PROTEZIONE - PERIODO: 10/03/2015-10/03/2016
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SPESA PER ACQUISTO DI N.2 SET DI BANDIERE ITALIA ED EUROPA.
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPATTATORE N.U. DI PROPRIETA' COMUNALE - TG MC363689
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE E TG BD212JX
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPATTATORE N.U. DI PROPRIETA' COMUNALE - TG MC363689
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SPESA PER TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE NUOVOV TG: EC406CE
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SPESA FORNITURA BENI MOBILI PER STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO EX ASILO SERI - PIANO TERZO.
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SPESA PER FORNITURA ESSENZE ARBOREE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI
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RIPARAZIONI E MANUTENZIONI COMPATTATORE N.U. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2015
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE COMPATTATORE N.U. DI PROPRIETA' COMUNALE - TG MC363689
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SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE - TG EC406CE E TG BD212JX
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SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE VECCHIO TG: BD212JX E EC406CE
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SPESA SERVIZIO DISASTER RECOVERY - ANNO 2016
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SPESA PER FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI TRINCIAERBA PER PERSONALE ESTERNO COMUNALE
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