Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2020

SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO A SARNANO DEI CITTADINI CHE PARTECIPANO AL CICLO DI CURE TERMALI DI SETTEMBRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 95
    Oggetto: SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER IL TRASPORTO A SARNANO DEI CITTADINI CHE PARTECIPANO AL CICLO DI CURE TERMALI DI SETTEMBRE 2019.
  • CIG: Z50299D872
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1350.00
  • Totale importo liquidato: 1350.00
  • Data inizio lavori: 02-09-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE

SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO FOTOGRAFICO GITE TERZA ETA'.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5
    Oggetto: SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO FOTOGRAFICO GITE TERZA ETA'.
  • CIG: Z782734A10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 135.00
  • Totale importo liquidato: 135.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 18-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CPPSFN81P09L366U - COPPARI PIERISTE' STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CPPSFN81P09L366U - COPPARI PIERISTE' STEFANO

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300164 RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 25
    Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300164 RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.
  • CIG: Z6727851BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 409.99
  • Totale importo liquidato: 409.99
  • Data inizio lavori: 05-04-2019
  • Data ultimazione: 03-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00660280983 - SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00660280983 - SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300739 RAMO INFORTUNI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 25
    Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300739 RAMO INFORTUNI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.
  • CIG: Z6727851BD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 611.01
  • Totale importo liquidato: 611.01
  • Data inizio lavori: 05-04-2019
  • Data ultimazione: 03-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00660280983 - SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00660280983 - SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PANCHINE PARCHI E GIARDINI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 20
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PANCHINE PARCHI E GIARDINI.
  • CIG: Z9B2776E8F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 365.82
  • Totale importo liquidato: 365.82
  • Data inizio lavori: 21-03-2019
  • Data ultimazione: 15-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO

ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI AL CORSO DI NUOTO (DURATA 10 GIORNI).
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI AL CORSO DI NUOTO (DURATA 10 GIORNI).
  • CIG: ZEA295FB7B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.00
  • Totale importo liquidato: 1900.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE

SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ESSENZE ARBOREE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 42
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ESSENZE ARBOREE.
  • CIG: ZD627B668A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 956.77
  • Totale importo liquidato: 956.77
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O MUNICIPIO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • CIG: ZBF00B54B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3628.95
  • Totale importo liquidato: 3628.95
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA PRIMARIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • CIG: ZBF00B54B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6286.63
  • Totale importo liquidato: 6286.63
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA INFANZIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - QUOTA INFANZIA - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: APR/GIU 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • CIG: ZBF00B54B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3143.32
  • Totale importo liquidato: 3143.32
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • CIG: ZBF00B54B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1844.99
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  •  

SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO CALCETTO DI PASSO COLMURANO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE CALORE C/O CAMPO CALCETTO DI PASSO COLMURANO - STAGIONE CALORE 2018/2019 ACCONTI: GEN/APR 2019 E CONGUAGLIO - STAGIONE CALORE 2019/2020 ACCONTI: NOV/DIC 2019.
  • CIG: ZBF00B54B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 319.76
  • Totale importo liquidato: 319.76
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • CIG: Z2A28ACCBA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.97
  • Totale importo liquidato: 35.97
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL

SPESA PER FORNITURA SALE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA SALE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE.
  • CIG: Z122651868
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 222.48
  • Totale importo liquidato: 222.48
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01596780435 - MARCOLINI FERRAMENTA SRL

SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • CIG: ZCF27EDEEB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 118.95
  • Totale importo liquidato: 118.95
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL

SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • CIG: ZB32763A4C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.77
  • Totale importo liquidato: 400.77
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL

SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET C/O SEDE MUNICIPALE A COLMURANO - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET C/O SEDE MUNICIPALE A COLMURANO - ANNO 2019.
  • CIG: Z8D26C5163
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 366.00
  • Totale importo liquidato: 366.00
  • Data inizio lavori: 18-01-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02480170428 - WISPONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02480170428 - WISPONE SRL

SPESA PER CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP OLTRE LE AUTORICARICHE TELEFONICHE - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: SPESA PER CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP OLTRE LE AUTORICARICHE TELEFONICHE - ANNO 2019.
  • CIG: Z4326C510D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 631.78
  • Totale importo liquidato: 631.78
  • Data inizio lavori: 18-01-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02480170428 - WISPONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02480170428 - WISPONE SRL

SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) - I^ SEMESTRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 16
    Oggetto: SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) - I^ SEMESTRE 2019.
  • CIG: Z7E27B1BD6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1756.80
  • Totale importo liquidato: 1756.80
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • CIG: Z1527AF6B6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 487.76
  • Totale importo liquidato: 487.76
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • CIG: Z7927B75AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 468.98
  • Totale importo liquidato: 468.98
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI.
  • CIG: Z2A26E6A79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 524.60
  • Totale importo liquidato: 524.60
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01961690433 - LAMBERTUCCI SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01961690433 - LAMBERTUCCI SERVICE SRL

SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO.
  • CIG: Z012745312
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 165.18
  • Totale importo liquidato: 165.18
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL

SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE.
  • CIG: Z012745312
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 688.05
  • Totale importo liquidato: 688.05
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL

SPESA PER REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONI ELETTRICHE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGA: CS932JT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONI ELETTRICHE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGA: CS932JT.
  • CIG: Z0327F256F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 103.48
  • Totale importo liquidato: 103.48
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

SPESA PER REVISIONE PERIODICA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA: EF833XL.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER REVISIONE PERIODICA DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA: EF833XL.
  • CIG: ZC327D351A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 66.88
  • Totale importo liquidato: 66.88
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU AUTOMEZZO COMUNALE PICKUP TARGA: DS428FT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU AUTOMEZZO COMUNALE PICKUP TARGA: DS428FT.
  • CIG: Z7F2762666
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 439.20
  • Totale importo liquidato: 439.20
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689.
  • CIG: Z7C27F27AF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 260.21
  • Totale importo liquidato: 260.21
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01149710434 - O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01149710434 - O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA EF833XL.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA EF833XL.
  • CIG: ZAE2778263
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1307.82
  • Totale importo liquidato: 1307.82
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01163980434 - MOTO NARDI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01163980434 - MOTO NARDI S.R.L.

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA: AJ6800.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA: AJ6800.
  • CIG: Z52272P342
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 244.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA EF833XL.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA EF833XL.
  • CIG: Z52272P342
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 511.06
  • Totale importo liquidato: 511.06
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI.
  • CIG: ZEA295FB7B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2400.00
  • Totale importo liquidato: 2400.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE

SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • CIG: Z2E276504C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 232.25
  • Totale importo liquidato: 232.25
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL

SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 27
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • CIG: Z91281C226
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 235.18
  • Totale importo liquidato: 235.18
  • Data inizio lavori: 12-04-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL

SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE E SISTEMISTICA E SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI PER LE APPLICAZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 13
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE E SISTEMISTICA E SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI PER LE APPLICAZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019.
  • CIG: Z3A27CF2C3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13982.60
  • Totale importo liquidato: 13982.60
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 02-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA PORZIONE PIAZZA UMBERTO I.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA PORZIONE PIAZZA UMBERTO I.
  • CIG: ZB22889760
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1952.00
  • Totale importo liquidato: 1952.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2019
  • Data ultimazione: 28-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01459990436 - PORFIRI SANDRO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01459990436 - PORFIRI SANDRO

SPESA PER FORNITURA BENI MOBILI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 31
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA BENI MOBILI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.
  • CIG: Z4B285E1E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1562.82
  • Totale importo liquidato: 1562.82
  • Data inizio lavori: 16-05-2019
  • Data ultimazione: 28-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01159460433 - FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01159460433 - FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO

SPESA PER FORNITURA BENI MOBILI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 31
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA BENI MOBILI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.
  • CIG: Z4B285E1E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 390.00
  • Totale importo liquidato: 390.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2019
  • Data ultimazione: 28-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04110360379 - Le Due Torri SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04110360379 - Le Due Torri SRL

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2016 - SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 22
    Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2016 - SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
  • CIG: ZB729AD5B7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 389.55
  • Totale importo liquidato: 389.55
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 06-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2016 - SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 22
    Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2016 - SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.
  • CIG: ZD829AD5C9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14.64
  • Totale importo liquidato: 14.64
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 06-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ORGANIZZATI DALLA SOCIETA' EURISTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1
    Oggetto: SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ORGANIZZATI DALLA SOCIETA' EURISTICA
  • CIG: Z372907B43
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 700.00
  • Data inizio lavori: 02-04-2019
  • Data ultimazione: 27-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02432270540 - EURISTICA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02432270540 - EURISTICA S.R.L.

MANUTENZIONI ELETTRICHE SUL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO, CIVICO CIMITERO, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53
    Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE SUL CAMPO SPORTIVO DI C.DA PIANO, CIVICO CIMITERO, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019.
  • CIG: Z132858D2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7874.64
  • Totale importo liquidato: 7874.64
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 18-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CENTRO DIDATTICO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 107
    Oggetto: SPESA PER RIPARAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CENTRO DIDATTICO.
  • CIG: Z132858D2B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1403.94
  • Totale importo liquidato: 1403.94
  • Data inizio lavori: 14-10-2019
  • Data ultimazione: 18-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 84
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA' LUDICHE PER BAMBINI.
  • CIG: Z4329F152A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 976.00
  • Data inizio lavori: 02-08-2019
  • Data ultimazione: 21-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01771700430 - Angelo Cioci
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01771700430 - Angelo Cioci

SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA' - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CARBURANTE E BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019.
  • CIG: Z1027299FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22735.58
  • Totale importo liquidato: 22735.58
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03612990261 - SERI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03612990261 - SERI SRL

SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA MEZZI COMUNALI - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO/PULIZIA MEZZI COMUNALI - ANNO 2019.
  • CIG: Z1027299FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 186.00
  • Totale importo liquidato: 186.00
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03612990261 - SERI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03612990261 - SERI SRL

SPESA PER ATTIVAZIONE E GESTIONE PAGINA FACEBOOK PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLMURANO (SETTEMBRE E OTTOBRE 2019).
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: SPESA PER ATTIVAZIONE E GESTIONE PAGINA FACEBOOK PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLMURANO (SETTEMBRE E OTTOBRE 2019).
  • CIG: Z432AA4DFO
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 470.00
  • Totale importo liquidato: 470.00
  • Data inizio lavori: 02-09-2019
  • Data ultimazione: 16-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MRNRKE82E69M052C - MARINIELLO ERIKA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MRNRKE82E69M052C - MARINIELLO ERIKA

SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA N. 77 DEL 02-08/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 32
    Oggetto: SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA N. 77 DEL 02-08/2019.
  • CIG: Z5A2874CC5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3660.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  •  

SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STACCIONATA IN LEGNO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 93
    Oggetto: SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STACCIONATA IN LEGNO.
  • CIG: ZC429F4E7C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2474.36
  • Totale importo liquidato: 2474.36
  • Data inizio lavori: 26-09-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01959120435 - EDILPROJECT SRLS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01959120435 - EDILPROJECT SRLS

SPESA PER ACQUISTO NUOVO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO NUOVO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.
  • CIG: Z0228A60E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1213.90
  • Totale importo liquidato: 1213.90
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL

SPESA PER FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 90
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
  • CIG: Z0A29F1B5F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 998.00
  • Totale importo liquidato: 998.00
  • Data inizio lavori: 26-09-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01009350438 - LAMPACRESCIA 2 SRL

SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA ANNUALE PER LA TERZA ETA EFFETTUATA IN DATA 06/10/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 126
    Oggetto: SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA ANNUALE PER LA TERZA ETA EFFETTUATA IN DATA 06/10/2019.
  • CIG: Z062A4D9FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 850.00
  • Totale importo liquidato: 850.00
  • Data inizio lavori: 23-10-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01152330435 - PALLOTTA AUTOLINEE

ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - BALNEARE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - BALNEARE.
  • CIG: ZD5296009B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 488.00
  • Totale importo liquidato: 488.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01909860437 - BALNEARE SANTINA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01909860437 - BALNEARE SANTINA SRL

ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - SERV. DI ASSISTENZA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE COLONIA MARINA DIURNA (DURATA 10 GIORNI) - SERV. DI ASSISTENZA.
  • CIG: Z30295FC55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4067.70
  • Totale importo liquidato: 4067.70
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2019 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA - SERV. DI ASSISTENZA.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2019 - SPESA PER ORGANIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA - SERV. DI ASSISTENZA.
  • CIG: Z30295FC55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1260.00
  • Totale importo liquidato: 1260.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - SPESA PER IL SERV. DI ASSISTENZA AI BAMBINI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: ATTIVITA' ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2019 - SPESA PER IL SERV. DI ASSISTENZA AI BAMBINI PARTECIPANTI AL CORSO DI NUOTO.
  • CIG: Z30295FC55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 672.00
  • Totale importo liquidato: 672.00
  • Data inizio lavori: 08-11-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01668510447 - IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA N. 77 DEL 02-08/2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 38
    Oggetto: SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE DEL TERRITORIO COMUNALE - VEDI DETERMINA DI RETTIFICA N. 77 DEL 02-08/2019.
  • CIG: ZD82890D78
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3339.99
  • Totale importo liquidato: 3339.99
  • Data inizio lavori: 22-05-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01522490430 - Global Service 2004
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01522490430 - Global Service 2004

SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCALA PRESSO IL CIVICO CIMITERO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCALA PRESSO IL CIVICO CIMITERO.
  • CIG: Z8529E6DA5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1377.38
  • Totale importo liquidato: 1377.38
  • Data inizio lavori: 26-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01134420353 - F.LLI FERRETTI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01134420353 - F.LLI FERRETTI

SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 88
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO.
  • CIG: ZAA29AD622
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 02-08-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.

SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 71
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • CIG: Z7E28E938F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.04
  • Totale importo liquidato: 100.04
  • Data inizio lavori: 05-07-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 93
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
  • CIG: Z48299AD1C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 290.69
  • Totale importo liquidato: 290.69
  • Data inizio lavori: 23-08-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL

SPESA PER ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI EDITORE SULLE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI PUBBLICI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 110
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI EDITORE SULLE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI PUBBLICI.
  • CIG: ZDC29AD5E2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 54.00
  • Totale importo liquidato: 54.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 94
    Oggetto: SPESA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.
  • CIG: ZC429AD647
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 183.17
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-08-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  •  

SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 117
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019.
  • CIG: Z512A28289
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 309.89
  • Totale importo liquidato: 309.89
  • Data inizio lavori: 14-10-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 12
    Oggetto: SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018.
  • CIG: Z6927A0A82
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 385.76
  • Totale importo liquidato: 385.76
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

SPESA PER ACQUISTO VERBALI PREAVVISI E PRONTUARIO C.D.S.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 24
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO VERBALI PREAVVISI E PRONTUARIO C.D.S.
  • CIG: ZC9275FF84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 77.10
  • Totale importo liquidato: 77.10
  • Data inizio lavori: 05-04-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

SPESA PER ABBONAMENTO ON-LINE PROGETTO OMNIA 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 72
    Oggetto: SPESA PER ABBONAMENTO ON-LINE PROGETTO OMNIA 2019.
  • CIG: ZF32919B45
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 946.40
  • Totale importo liquidato: 946.40
  • Data inizio lavori: 05-07-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

SPESA PER PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL PRECEDENTE CONTRATTO - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: SPESA PER PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL PRECEDENTE CONTRATTO - ANNO 2019.
  • CIG: Z052A62A02
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1159.00
  • Totale importo liquidato: 1159.00
  • Data inizio lavori: 29-10-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01153990443 - NEW SYSTEM SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01153990443 - NEW SYSTEM SRL

SPESA PER IMMATRICOLAZIONE NUOVO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO.
  • CIG: ZA927E4296
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 488.00
  • Totale importo liquidato: 488.00
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02844740247 - C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02844740247 - C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL

SPESA PER TRASPORTO DEL NUOVO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 23
    Oggetto: SPESA PER TRASPORTO DEL NUOVO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO.
  • CIG: ZAA27E42DB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 488.00
  • Totale importo liquidato: 488.00
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02844740247 - C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02844740247 - C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL

SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA (QUOTA INSEGNANTI E COLLABORATORI).
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53
    Oggetto: SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA (QUOTA INSEGNANTI E COLLABORATORI).
  • CIG: ZF328D5AF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.70
  • Totale importo liquidato: 42.70
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01863720437 - SEA SRLS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01863720437 - SEA SRLS

SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA (QUOTA ALUNNI).
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53
    Oggetto: SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER APPALTO MENSA SCOLASTICA (QUOTA ALUNNI).
  • CIG: ZF328D5AF3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 384.30
  • Totale importo liquidato: 384.30
  • Data inizio lavori: 03-06-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01863720437 - SEA SRLS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01863720437 - SEA SRLS

NOLEGGIO FOCOPIATRICE/STAMPANTE MOD. MULTIF.KYOCERA - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: NOLEGGIO FOCOPIATRICE/STAMPANTE MOD. MULTIF.KYOCERA - ANNO 2019.
  • CIG: ZD0116ECC6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1449.36
  • Totale importo liquidato: 1449.36
  • Data inizio lavori: 04-12-2014
  • Data ultimazione: 26-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00745860445 - OLITECNICA srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00745860445 - OLITECNICA srl

SPESA PER CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP OLTRE LE AUTORICARICHE TELEFONICHE - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: SPESA PER CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP OLTRE LE AUTORICARICHE TELEFONICHE - ANNO 2019.
  • CIG: Z4326C510D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 931.79
  • Totale importo liquidato: 931.79
  • Data inizio lavori: 18-01-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02480170428 - WISPONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02480170428 - WISPONE SRL

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA MAGICO BIO FOR CHILDREN - SPESA PER L ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA LUDICHE PER BAMBINI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA MAGICO BIO FOR CHILDREN - SPESA PER L ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA LUDICHE PER BAMBINI.
  • CIG: Z5929883B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1100.00
  • Totale importo liquidato: 1100.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02555330907 - Trenini Costa Smeralda Srls
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02555330907 - Trenini Costa Smeralda Srls

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • CIG: ZDA29791FC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.50
  • Totale importo liquidato: 335.50
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • CIG: ZBD299AF3B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 366.00
  • Totale importo liquidato: 366.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA LUDICHE PER BAMBINI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI E ATTIVITA LUDICHE PER BAMBINI.
  • CIG: ZBE298837A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2318.00
  • Totale importo liquidato: 2318.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVA PER L INFANZIA - SPESA PER LE ATTIVITA PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE.
  • CIG: ZC429791FO
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082440439 - TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE

MAGICABULA 2019 - INIZIATIVE PER L INFANZIA - SPESA PER FORNITURE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 108
    Oggetto: MAGICABULA 2019 - INIZIATIVE PER L INFANZIA - SPESA PER FORNITURE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.
  • CIG: ZBB2988C79
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.87
  • Totale importo liquidato: 282.87
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL

SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102
    Oggetto: SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • CIG: Z7927B75AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23.77
  • Totale importo liquidato: 23.77
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102
    Oggetto: SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • CIG: ZD127F28FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 75.53
  • Totale importo liquidato: 75.53
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 102
    Oggetto: SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI GIARDINI E AREE VERDI.
  • CIG: Z652892F2F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 40.08
  • Totale importo liquidato: 40.08
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58
    Oggetto: SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE.
  • CIG: Z162914345
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 366.00
  • Totale importo liquidato: 366.00
  • Data inizio lavori: 01-07-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01705480448 - Overland snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01705480448 - Overland snc

SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS", PALAZZETTO DELLO SPORT COLMURANO E ALTRI IMMOBILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 17
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" E PALAZZETTO DELLO SPORT COLMURANO
  • CIG: Z5E279AA66
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 152.50
  • Totale importo liquidato: 152.50
  • Data inizio lavori: 15-03-2019
  • Data ultimazione: 23-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01705480448 - Overland snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01705480448 - Overland snc

SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 103
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
  • CIG: Z4D291511D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.70
  • Totale importo liquidato: 42.70
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL

SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 101
    Oggetto: SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL AUTOMEZZO COMUNALE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689.
  • CIG: ZA728413FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 680.27
  • Totale importo liquidato: 680.27
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01149710434 - O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01149710434 - O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.

SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 2019.
  • CIG: Z1C2AD1026
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2032.52
  • Totale importo liquidato: 2032.52
  • Data inizio lavori: 25-11-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • CIG: ZE82918A94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.20
  • Totale importo liquidato: 35.20
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00886540434 - EDILNOVA S.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00886540434 - EDILNOVA S.r.l.

SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 99
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E BENI DI CONSUMO.
  • CIG: Z7927B75AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 526.99
  • Totale importo liquidato: 526.99
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) - II SEMESTRE 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 103
    Oggetto: SPESA PER PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) - II SEMESTRE 2019.
  • CIG: ZD129AD5DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1171.20
  • Totale importo liquidato: 1171.20
  • Data inizio lavori: 06-09-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc

SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 100
    Oggetto: SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
  • CIG: Z362877803
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 407.58
  • Totale importo liquidato: 407.58
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 100
    Oggetto: SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI ED ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
  • CIG: ZAB2A1DB9A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 451.28
  • Totale importo liquidato: 451.28
  • Data inizio lavori: 11-10-2019
  • Data ultimazione: 24-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO VENTURA EX CHIESA SS. PIETRO E PAOLO SITO IN V.LE E. DE AMICIS DEL COMUNE DI COLMURANO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO2016 - PRESA D'ATTO STATO FINALE E LIQUID DELLE SOMME.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO VENTURA EX CHIESA SS. PIETRO E PAOLO SITO IN V.LE E. DE AMICIS DEL COMUNE DI COLMURANO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO2016 - PRESA D'ATTO STATO FINALE E LIQUID DELLE SOMME.
  • CIG: ZEC29B1310
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5786.31
  • Totale importo liquidato: 5786.31
  • Data inizio lavori: 29-08-2019
  • Data ultimazione: 20-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01361630435 - EUGENI PERICLE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01361630435 - EUGENI PERICLE SRL

VERS.TO RITENUTA IVA SU: SALDO FATTURE DIVERSE IN REGIME DI SPLIT ISTITUZIONALE-PARTE CAPITALE-MANDATI/ORDINATIVI DI LUGLIO 2019-QUOTA DA COMPENSARE CON MAGGIOR VERS.TO IVA SPLIT DI DICEMBRE 2017-RIFER.TO RICHIESTA PROT. N.6957/2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 41
    Oggetto: VERS.TO RITENUTA IVA SU: SALDO FATTURE DIVERSE IN REGIME DI SPLIT ISTITUZIONALE-PARTE CAPITALE-MANDATI/ORDINATIVI DI LUGLIO 2019-QUOTA DA COMPENSARE CON MAGGIOR VERS.TO IVA SPLIT DI DICEMBRE 2017-RIFER.TO RICHIESTA PROT. N.6957/2018
  • CIG: Z5F1E76D6E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 121.10
  • Totale importo liquidato: 121.10
  • Data inizio lavori: 10-04-2017
  • Data ultimazione: 25-07-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (ALUNNI) - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86
    Oggetto: SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (ALUNNI) - ANNO 2019.
  • CIG: 6355066E5A
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 23263.59
  • Totale importo liquidato: 23263.59
  • Data inizio lavori: 31-08-2015
  • Data ultimazione: 03-05-2019
  •  

SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (INSEGNANTI E COLLABORATORI SCOLASTICI) - ANNO 2019.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 86
    Oggetto: SPESA PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE (INSEGNANTI E COLLABORATORI SCOLASTICI) - ANNO 2019.
  • CIG: 6355066E5A
  • Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 2815.68
  • Totale importo liquidato: 2815.68
  • Data inizio lavori: 31-08-2015
  • Data ultimazione: 03-05-2019
  •  

SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAL MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO E RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
    lotti-doc-cms 12585 
  • CIG: Z1A21381AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 528.00
  • Totale importo liquidato: 528.00
  • Data inizio lavori: 04-12-2017
  • Data ultimazione: 26-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00212200430 - BELLUIGI FRANCO
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