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Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2019

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 79
    Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. SPESA PER INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SCHEDA A1
  • CIG: Z011089CDB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6300.01
  • Totale importo liquidato: 6300.01
  • Data inizio lavori: 30-08-2013
  • Data ultimazione: 06-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA: EC406CE - ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5064.25
  • Totale importo liquidato: 5064.25
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z900DA203B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 590.92
  • Totale importo liquidato: 590.92
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA LASTRE LOCULI (N.14)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z540D9E6E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 287.98
  • Totale importo liquidato: 287.98
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210280432 - CAMACCI FILIPPO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210280432 - CAMACCI FILIPPO

FORNITURA HYDRO IMPR. EFFETTO CERA NOCE PER GIARDINI PUBBLICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z900DA203B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 111.56
  • Totale importo liquidato: 111.56
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO

FORNITURA NITR. GOLD KG. 25 PALLETTS PER CAMPO SPORTIVO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 274.34
  • Totale importo liquidato: 274.34
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

FRATAZZO PVC/CEMENTO POZZOLANICO/MALTA/PITTURA SPARTITRAFFICO/PENNELLO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA30BF37AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 74.68
  • Totale importo liquidato: 74.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL

CEMENTO POZZOLANICO/MALTA PER MURATURA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25.70
  • Totale importo liquidato: 25.70
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL

MARTELLO TASSELLATORE DH24PB3 - MATR. 890169
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0B0DF69B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

SOFFIATORE BG 86 D/OLIO MISCELA/BOCCOLE PASSAFILO/FILO NYLON TONDO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z960DF68EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 350.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI PARCO CADUTI: MODULO URANO/BILICO 2 POSTI/MATTONELLA ANTITRAUMA/CASSETTA GREEN FOREST
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA GIOCHI PARCO DEI CADUTI
  • CIG: Z1A0CA3EC7
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 4000.00
  • Data inizio lavori: 25-11-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

RIP. MOTOSEGA ACTIVE-CHIOCCIOLA POMPA OLIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZD40BF3532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 28.95
  • Totale importo liquidato: 28.95
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 27-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

FORNITURA OLIO MISCELA DA LT 1/TESTINA ACTIVE/BOBINA FILO/CESOIE A MANO/OLIO STIHL BIO PLUS 5 LT/BARRA MICRO-LITE/CATENA 72 MG
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z2D0D9EE04
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 139.65
  • Totale importo liquidato: 139.65
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 27-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

SERVIZIO CALORE MUNICIPIO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE20D9E108
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2045.84
  • Totale importo liquidato: 2045.84
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0C0D9E329
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3276.26
  • Totale importo liquidato: 3276.26
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB00D9E243
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1638.14
  • Totale importo liquidato: 1638.14
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 04-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

FORNITURA FERRO Q8X100/MEDIANA EVOLUTION/IMPUGNAT.PORTINS.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.68
  • Totale importo liquidato: 31.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 08-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL

FORNITURA FLESSOMETRO MAURER GAUGER MT10 XMM25, ARD PAINT BIA PM LT.4, TELO COPRITUTTO POLITENE NEUTRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZEF0BEA385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 98.57
  • Totale importo liquidato: 98.57
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA LAMPADA MINISPIRAL FREDDA 15W E27 MAURER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA30BF37AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22.00
  • Totale importo liquidato: 22.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z3A0BF3AC0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.36
  • Totale importo liquidato: 27.36
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 12-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - MATERNA 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZDD0BF3A90
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 13.68
  • Totale importo liquidato: 13.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 12-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO - 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z540D9E6E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 146.01
  • Totale importo liquidato: 146.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 26-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

GESTIONE CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA CAMPO SPORTIVO E CAMPO DI CALCETTO . PERIODO NOV. E DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z4C0D9E0CD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 521.50
  • Totale importo liquidato: 521.50
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZEF0BEA385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 228.83
  • Totale importo liquidato: 228.83
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 212.30
  • Totale importo liquidato: 212.30
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE
  • CIG: Z160C57322
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 108.90
  • Totale importo liquidato: 108.90
  • Data inizio lavori: 27-05-2013
  • Data ultimazione: 30-04-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01522490430 - Global Service 2004
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01522490430 - Global Service 2004

FORNITURA GOMME SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE ESERCIZIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013
  • CIG: Z0D0D9FEE2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 867.42
  • Totale importo liquidato: 867.42
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

SPESE 2013 ESERCIZIO FIAT PUNTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0D0BCF10C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18.50
  • Totale importo liquidato: 18.50
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

SPESE 2013 MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZAD0BEA361
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE PER MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO/PER PREST. CIMITERIALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 217.90
  • Totale importo liquidato: 217.90
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 18-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE 2013 MANUTENZIONI IMP. ELETTRICO STADIO E CAMPETTO PASSO COLMURANO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 568.15
  • Totale importo liquidato: 568.15
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z920BEA3F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1437.10
  • Totale importo liquidato: 1437.10
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II ANNO 2013 - MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • CIG: Z970D9F504
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7043.19
  • Totale importo liquidato: 7043.19
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.06
  • Totale importo liquidato: 282.06
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA BD212JX - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG:
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 779.67
  • Totale importo liquidato: 779.67
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45.00
  • Totale importo liquidato: 45.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013
  • CIG: Z4F0DE90B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 348.03
  • Totale importo liquidato: 348.03
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z250DA0364
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 101.00
  • Totale importo liquidato: 101.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z250DA0364
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 87.01
  • Totale importo liquidato: 87.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. PANDA 4X4 TARGA CF944MV - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z760DA04A2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 128.01
  • Totale importo liquidato: 128.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8.07
  • Totale importo liquidato: 8.07
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. AUTOCARRO PICK-UP TARGA DS428FT- ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA04B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.00
  • Totale importo liquidato: 42.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 143.01
  • Totale importo liquidato: 143.01
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: nov
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 621.58
  • Totale importo liquidato: 621.58
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 975.93
  • Totale importo liquidato: 975.93
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 684.89
  • Totale importo liquidato: 684.89
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23.15
  • Totale importo liquidato: 23.15
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.85
  • Totale importo liquidato: 35.85
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 98.71
  • Totale importo liquidato: 98.71
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9A0DA0488
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14.00
  • Totale importo liquidato: 14.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • CIG: Z9A0DA0488
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 16.00
  • Totale importo liquidato: 16.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO COMPATTATORE COMUNALE TARGA MC363689 - ANNO 2013 - PERIODO OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z010DA066F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5.00
  • Totale importo liquidato: 5.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO DIC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC
  • CIG: Z320DA04EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 406.02
  • Totale importo liquidato: 406.02
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO NOV.
  • CIG: Z320DA04EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 296.04
  • Totale importo liquidato: 296.04
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC
  • CIG: Z320DA04EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 392.81
  • Totale importo liquidato: 392.81
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 39.28
  • Totale importo liquidato: 39.28
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 87.01
  • Totale importo liquidato: 87.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 92.98
  • Totale importo liquidato: 92.98
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • CIG: ZA80DA0462
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25.00
  • Totale importo liquidato: 25.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA80DA0462
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 82.01
  • Totale importo liquidato: 82.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5.00
  • Totale importo liquidato: 5.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: DIC. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 116.19
  • Totale importo liquidato: 116.19
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: NOV. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.03
  • Totale importo liquidato: 100.03
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: OTT. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.03
  • Totale importo liquidato: 129.03
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: OTT. 2013
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 72.01
  • Totale importo liquidato: 72.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: NOV. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 167.01
  • Totale importo liquidato: 167.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 PERIODO: DIC. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.01
  • Totale importo liquidato: 35.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 19
    Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI
  • CIG: ZBB0C04FB2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.00
  • Totale importo liquidato: 450.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC

MANUTENZIONI COMPATTATORE NETTEZZA URBANA TARGATO MC363689
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z630DA075B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2258.04
  • Totale importo liquidato: 2258.04
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 03-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

FORNITURA ARD SPRAY NERO GRAFITE, CATENA GENOV., ESSE CATENA FERRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.64
  • Totale importo liquidato: 13.64
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA CJIAVE PER SPORTELLI GAS, DISCO MAURERE FERRO, SIGILLANTE SILICFORT, LAMPADA R.E.4 TUBI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.61
  • Totale importo liquidato: 27.61
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA FILTRO A CARTUCCIA GR 125
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45.55
  • Totale importo liquidato: 45.55
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

Lotto 1 - Bando di gara per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2015/2019.
  • CIG: 6029357EC8
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-11-2014
  • Data ultimazione: 15-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.

USCITE ACQUAPARCO 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 625.00
  • Totale importo liquidato: 625.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.

CORSO DI NUOTO 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.00
  • Totale importo liquidato: 1900.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL

COLONIA ESTIVA 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 1800.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL

COLONIA ESTIVA 2014 - STABILIMENTO BALNEARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: ZBE0F47E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 242.00
  • Totale importo liquidato: 242.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA

ADESIONE ANUSCA 2014
  • CIG: ZA10E92068
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 130.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01897431209 - ANUSCA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01897431209 - ANUSCA

TARGA PALESTRA ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 14
    Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA
  • CIG: Z180E1D201
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 80.52
  • Totale importo liquidato: 80.52
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 21-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO

ALLESTIMENTO PALESTRA ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 14
    Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA
  • CIG: Z180E1D201
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4800.00
  • Totale importo liquidato: 4800.00
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 30-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01823340433 - PANATTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01823340433 - PANATTA SRL

MATERIALE LABORATORI MAGICABULA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z99109473F
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 135.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

CANCELLERIA MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z0610947D3
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 47.58
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

PUBBLICITA RADIO MAGICEBULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z82107190B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL

LUDOBUS MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z9410718FE
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO

TRENINO MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z1110718FB
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02173060423 - MEDIATEL SAS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02173060423 - MEDIATEL SAS

CONFERENZA MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z1E1071795
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 304.51
  • Totale importo liquidato: 604.51
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Data ultimazione: 17-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02174850442 - VIRGILI CORRADO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02174850442 - VIRGILI CORRADO

BARNER PUBBLICITARIO - MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: ZB4107CC38
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 341.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL

NOLEGGIO GONFIABILI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z61107CE5C
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2035.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS

SPETTACOLO SPAZIO BIZZARRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z5310A18D4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2200.00
  • Totale importo liquidato: 2200.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2014
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE

MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z0910A68E4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 721.02
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL

SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014
  • CIG: ZF810A745D
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI

FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 29
    Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO
  • CIG: Z230ECF53B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 90.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012-2013
  • CIG: ZF00E377FA
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 517.72
  • Totale importo liquidato: 517.72
  • Data inizio lavori: 10-03-2014
  • Data ultimazione: 16-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E DIFFERENZIATA - MESE GENNAIO 2013
  • CIG: 0000000000
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1944.55
  • Totale importo liquidato: 1944.55
  • Data inizio lavori: 01-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS
  • Documenti collegati:
    Esito
    Esito: Lavori Di Urbanizzazione Primaria 1^ Stralcio Ampliamento Lottizzazione L3C3BISpubblicato il 16-09-2013
  • CIG: 5279659070
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 82831.42
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-10-2013
  • Data ultimazione: 19-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS
  • CIG: Z050BFF962
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 906.81
  • Totale importo liquidato: 906.81
  • Data inizio lavori: 25-06-2013
  • Data ultimazione: 20-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

LAVORI MONTAGGIO CONTROPARETI IN CARTONGESSO/RIPRESA DI ALCUNE PARTI DI INTONACO C/O EX FARMACIA
  • CIG: ZC705CB104
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4654.53
  • Totale importo liquidato: 4654.53
  • Data inizio lavori: 07-12-2012
  • Data ultimazione: 12-12-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01558420434 - Castelli Roberto
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01558420434 - Castelli Roberto
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