Informazioni sulle singole procedure - anno 2019 |
EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 79 Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. SPESA PER INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SCHEDA A1 - CIG: Z011089CDB
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6300.01
- Totale importo liquidato: 6300.01
- Data inizio lavori: 30-08-2013
- Data ultimazione: 06-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
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LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA: EC406CE - ANNO 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 6 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 30.00
- Totale importo liquidato: 30.00
- Data inizio lavori: 27-01-2014
- Data ultimazione: 12-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 6 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZB60BF4F6D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5064.25
- Totale importo liquidato: 5064.25
- Data inizio lavori: 27-01-2014
- Data ultimazione: 12-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 6 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z900DA203B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 590.92
- Totale importo liquidato: 590.92
- Data inizio lavori: 27-01-2014
- Data ultimazione: 12-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA LASTRE LOCULI (N.14)- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z540D9E6E1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 287.98
- Totale importo liquidato: 287.98
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 10-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01210280432 - CAMACCI FILIPPO
- Aggiudicatari:
- 01210280432 - CAMACCI FILIPPO
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FORNITURA HYDRO IMPR. EFFETTO CERA NOCE PER GIARDINI PUBBLICI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z900DA203B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 111.56
- Totale importo liquidato: 111.56
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01172060434 - CATALINI FABIO
- Aggiudicatari:
- 01172060434 - CATALINI FABIO
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FORNITURA NITR. GOLD KG. 25 PALLETTS PER CAMPO SPORTIVO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z8B0BF3A08
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 274.34
- Totale importo liquidato: 274.34
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 21-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
- Aggiudicatari:
- 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
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FRATAZZO PVC/CEMENTO POZZOLANICO/MALTA/PITTURA SPARTITRAFFICO/PENNELLO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZA30BF37AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 74.68
- Totale importo liquidato: 74.68
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 21-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
- Aggiudicatari:
- 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
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CEMENTO POZZOLANICO/MALTA PER MURATURA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25.70
- Totale importo liquidato: 25.70
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
- Aggiudicatari:
- 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
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MARTELLO TASSELLATORE DH24PB3 - MATR. 890169- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z0B0DF69B5
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 200.00
- Totale importo liquidato: 200.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 21-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
- Aggiudicatari:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
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SOFFIATORE BG 86 D/OLIO MISCELA/BOCCOLE PASSAFILO/FILO NYLON TONDO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z960DF68EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 350.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 21-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
- Aggiudicatari:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
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FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI PARCO CADUTI: MODULO URANO/BILICO 2 POSTI/MATTONELLA ANTITRAUMA/CASSETTA GREEN FOREST- Dettagli provvedimento:
Determina n. 96 Oggetto: SPESA PER FORNITURA GIOCHI PARCO DEI CADUTI - CIG: Z1A0CA3EC7
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 4000.00
- Totale importo liquidato: 4000.00
- Data inizio lavori: 25-11-2013
- Data ultimazione: 30-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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RIP. MOTOSEGA ACTIVE-CHIOCCIOLA POMPA OLIO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZD40BF3532
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28.95
- Totale importo liquidato: 28.95
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 27-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
- Aggiudicatari:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
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FORNITURA OLIO MISCELA DA LT 1/TESTINA ACTIVE/BOBINA FILO/CESOIE A MANO/OLIO STIHL BIO PLUS 5 LT/BARRA MICRO-LITE/CATENA 72 MG- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z2D0D9EE04
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 139.65
- Totale importo liquidato: 139.65
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 27-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
- Aggiudicatari:
- 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
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SERVIZIO CALORE MUNICIPIO - STAG. 13/14 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZE20D9E108
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2045.84
- Totale importo liquidato: 2045.84
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 02-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z0C0D9E329
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3276.26
- Totale importo liquidato: 3276.26
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 02-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14 - Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZB00D9E243
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1638.14
- Totale importo liquidato: 1638.14
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 04-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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FORNITURA FERRO Q8X100/MEDIANA EVOLUTION/IMPUGNAT.PORTINS.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 31.68
- Totale importo liquidato: 31.68
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 08-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL
- Aggiudicatari:
- 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL
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FORNITURA FLESSOMETRO MAURER GAUGER MT10 XMM25, ARD PAINT BIA PM LT.4, TELO COPRITUTTO POLITENE NEUTRO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZEF0BEA385
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 98.57
- Totale importo liquidato: 98.57
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA LAMPADA MINISPIRAL FREDDA 15W E27 MAURER- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZA30BF37AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 22.00
- Totale importo liquidato: 22.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 19-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z3A0BF3AC0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 27.36
- Totale importo liquidato: 27.36
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 12-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - MATERNA 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZDD0BF3A90
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 13.68
- Totale importo liquidato: 13.68
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 12-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO - 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z540D9E6E1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 146.01
- Totale importo liquidato: 146.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 26-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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GESTIONE CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA CAMPO SPORTIVO E CAMPO DI CALCETTO . PERIODO NOV. E DIC.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z4C0D9E0CD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 521.50
- Totale importo liquidato: 521.50
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 02-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZEF0BEA385
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 228.83
- Totale importo liquidato: 228.83
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 212.30
- Totale importo liquidato: 212.30
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 19-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 40 Oggetto: SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE - CIG: Z160C57322
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 108.90
- Totale importo liquidato: 108.90
- Data inizio lavori: 27-05-2013
- Data ultimazione: 30-04-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01522490430 - Global Service 2004
- Aggiudicatari:
- 01522490430 - Global Service 2004
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FORNITURA GOMME SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE ESERCIZIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 - CIG: Z0D0D9FEE2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 867.42
- Totale importo liquidato: 867.42
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
- Aggiudicatari:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
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SPESE 2013 ESERCIZIO FIAT PUNTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z0D0BCF10C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 18.50
- Totale importo liquidato: 18.50
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
- Aggiudicatari:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
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SPESE 2013 MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZAD0BEA361
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1000.00
- Totale importo liquidato: 1000.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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SPESE PER MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO/PER PREST. CIMITERIALI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZDB0ADE662
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 217.90
- Totale importo liquidato: 217.90
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 18-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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SPESE 2013 MANUTENZIONI IMP. ELETTRICO STADIO E CAMPETTO PASSO COLMURANO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z8B0BF3A08
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 568.15
- Totale importo liquidato: 568.15
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z920BEA3F2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1437.10
- Totale importo liquidato: 1437.10
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 15-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: IMPEGNO SETTORE II ANNO 2013 - MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: Z970D9F504
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7043.19
- Totale importo liquidato: 7043.19
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 15-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO SETT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZB60BF4F6D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 282.06
- Totale importo liquidato: 282.06
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA BD212JX - ANNO 2013 PERIODO SETT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 5 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG:
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 779.67
- Totale importo liquidato: 779.67
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO SETT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZB60BF4F6D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 45.00
- Totale importo liquidato: 45.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO SETT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 - CIG: Z4F0DE90B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 348.03
- Totale importo liquidato: 348.03
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z250DA0364
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 101.00
- Totale importo liquidato: 101.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z250DA0364
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 87.01
- Totale importo liquidato: 87.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. PANDA 4X4 TARGA CF944MV - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z760DA04A2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 128.01
- Totale importo liquidato: 128.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8.07
- Totale importo liquidato: 8.07
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. AUTOCARRO PICK-UP TARGA DS428FT- ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZE70DA04B2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 42.00
- Totale importo liquidato: 42.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC - CIG: Z1C0DA03E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 143.01
- Totale importo liquidato: 143.01
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: nov- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC - CIG: Z1C0DA03E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 621.58
- Totale importo liquidato: 621.58
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC - CIG: Z1C0DA03E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 975.93
- Totale importo liquidato: 975.93
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC - CIG: Z1C0DA03E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 684.89
- Totale importo liquidato: 684.89
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC - CIG: Z1C0DA03E8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 23.15
- Totale importo liquidato: 23.15
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: NOV- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZE70DA05AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35.85
- Totale importo liquidato: 35.85
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: OTT- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZE70DA05AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 98.71
- Totale importo liquidato: 98.71
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: NOV.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9A0DA0488
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 14.00
- Totale importo liquidato: 14.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: OTT- CIG: Z9A0DA0488
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 16.00
- Totale importo liquidato: 16.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO COMPATTATORE COMUNALE TARGA MC363689 - ANNO 2013 - PERIODO OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z010DA066F
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5.00
- Totale importo liquidato: 5.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO DIC- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC - CIG: Z320DA04EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 406.02
- Totale importo liquidato: 406.02
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO NOV.- CIG: Z320DA04EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 296.04
- Totale importo liquidato: 296.04
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC - CIG: Z320DA04EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 392.81
- Totale importo liquidato: 392.81
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 39.28
- Totale importo liquidato: 39.28
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: NOV.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 87.01
- Totale importo liquidato: 87.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 92.98
- Totale importo liquidato: 92.98
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- CIG: ZA80DA0462
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25.00
- Totale importo liquidato: 25.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZA80DA0462
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 82.01
- Totale importo liquidato: 82.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10.00
- Totale importo liquidato: 10.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
|
SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10.00
- Totale importo liquidato: 10.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5.00
- Totale importo liquidato: 5.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: DIC. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 116.19
- Totale importo liquidato: 116.19
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: NOV. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 100.03
- Totale importo liquidato: 100.03
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: OTT. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 129.03
- Totale importo liquidato: 129.03
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: OTT. 2013- CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 72.01
- Totale importo liquidato: 72.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: NOV. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 167.01
- Totale importo liquidato: 167.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 PERIODO: DIC. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35.01
- Totale importo liquidato: 35.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 19 Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI - CIG: ZBB0C04FB2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 450.00
- Totale importo liquidato: 450.00
- Data inizio lavori: 01-02-2013
- Data ultimazione: 17-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
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MANUTENZIONI COMPATTATORE NETTEZZA URBANA TARGATO MC363689- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z630DA075B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2258.04
- Totale importo liquidato: 2258.04
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 03-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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FORNITURA ARD SPRAY NERO GRAFITE, CATENA GENOV., ESSE CATENA FERRO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13.64
- Totale importo liquidato: 13.64
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA CJIAVE PER SPORTELLI GAS, DISCO MAURERE FERRO, SIGILLANTE SILICFORT, LAMPADA R.E.4 TUBI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 27.61
- Totale importo liquidato: 27.61
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA FILTRO A CARTUCCIA GR 125- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 45.55
- Totale importo liquidato: 45.55
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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Lotto 1 - Bando di gara per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2015/2019.- CIG: 6029357EC8
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-11-2014
- Data ultimazione: 15-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
- Aggiudicatari:
- 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
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USCITE ACQUAPARCO 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 625.00
- Totale importo liquidato: 625.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 12-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
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CORSO DI NUOTO 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1900.00
- Totale importo liquidato: 1900.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
- Aggiudicatari:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
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COLONIA ESTIVA 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1800.00
- Totale importo liquidato: 1800.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
- Aggiudicatari:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
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COLONIA ESTIVA 2014 - STABILIMENTO BALNEARE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: ZBE0F47E69
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 242.00
- Totale importo liquidato: 242.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
- Aggiudicatari:
- 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
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ADESIONE ANUSCA 2014- CIG: ZA10E92068
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 130.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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TARGA PALESTRA ANZIANI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 14 Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA - CIG: Z180E1D201
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 80.52
- Totale importo liquidato: 80.52
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 21-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
- Aggiudicatari:
- 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
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ALLESTIMENTO PALESTRA ANZIANI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 14 Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA - CIG: Z180E1D201
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 4800.00
- Totale importo liquidato: 4800.00
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 30-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01823340433 - PANATTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01823340433 - PANATTA SRL
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MATERIALE LABORATORI MAGICABULA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z99109473F
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 135.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
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CANCELLERIA MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z0610947D3
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 47.58
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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PUBBLICITA RADIO MAGICEBULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z82107190B
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 305.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
- Aggiudicatari:
- 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
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LUDOBUS MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z9410718FE
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 976.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01927710440 - SALTAMARTINO
- Aggiudicatari:
- 01927710440 - SALTAMARTINO
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TRENINO MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z1110718FB
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Data ultimazione: 08-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02173060423 - MEDIATEL SAS
- Aggiudicatari:
- 02173060423 - MEDIATEL SAS
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CONFERENZA MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z1E1071795
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 304.51
- Totale importo liquidato: 604.51
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Data ultimazione: 17-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02174850442 - VIRGILI CORRADO
- Aggiudicatari:
- 02174850442 - VIRGILI CORRADO
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BARNER PUBBLICITARIO - MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: ZB4107CC38
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 341.60
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
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NOLEGGIO GONFIABILI MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z61107CE5C
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2035.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SPETTACOLO SPAZIO BIZZARRO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z5310A18D4
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2200.00
- Totale importo liquidato: 2200.00
- Data inizio lavori: 04-08-2014
- Data ultimazione: 08-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
- Aggiudicatari:
- 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
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MANIFESTI MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z0910A68E4
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 721.02
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
- Aggiudicatari:
- 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
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SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014 - CIG: ZF810A745D
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
- Aggiudicatari:
- 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
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FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 29 Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG: Z230ECF53B
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 90.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012-2013- CIG: ZF00E377FA
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 517.72
- Totale importo liquidato: 517.72
- Data inizio lavori: 10-03-2014
- Data ultimazione: 16-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
- Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
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RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E DIFFERENZIATA - MESE GENNAIO 2013- CIG: 0000000000
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1944.55
- Totale importo liquidato: 1944.55
- Data inizio lavori: 01-01-2013
- Data ultimazione: 31-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS- Documenti collegati:
- CIG: 5279659070
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 82831.42
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 21-10-2013
- Data ultimazione: 19-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
- Aggiudicatari:
- 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
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MANUTENZIONE SCUOLABUS- CIG: Z050BFF962
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 906.81
- Totale importo liquidato: 906.81
- Data inizio lavori: 25-06-2013
- Data ultimazione: 20-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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LAVORI MONTAGGIO CONTROPARETI IN CARTONGESSO/RIPRESA DI ALCUNE PARTI DI INTONACO C/O EX FARMACIA- CIG: ZC705CB104
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4654.53
- Totale importo liquidato: 4654.53
- Data inizio lavori: 07-12-2012
- Data ultimazione: 12-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01558420434 - Castelli Roberto
- Aggiudicatari:
- 01558420434 - Castelli Roberto
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