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Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2019

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • CIG: Z9A0DA0488
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 16.00
  • Totale importo liquidato: 16.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AJ68000 - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9A0DA0488
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14.00
  • Totale importo liquidato: 14.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 98.71
  • Totale importo liquidato: 98.71
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 23.15
  • Totale importo liquidato: 23.15
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 684.89
  • Totale importo liquidato: 684.89
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 975.93
  • Totale importo liquidato: 975.93
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: nov
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 621.58
  • Totale importo liquidato: 621.58
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT/DIC
  • CIG: Z1C0DA03E8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 143.01
  • Totale importo liquidato: 143.01
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. AUTOCARRO PICK-UP TARGA DS428FT- ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA04B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.00
  • Totale importo liquidato: 42.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8.07
  • Totale importo liquidato: 8.07
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PER GRUPPO P.C. PANDA 4X4 TARGA CF944MV - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z760DA04A2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 128.01
  • Totale importo liquidato: 128.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z250DA0364
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 87.01
  • Totale importo liquidato: 87.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO TAXI SOCIALE TARGA DW263TR - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z250DA0364
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 101.00
  • Totale importo liquidato: 101.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013
  • CIG: Z4F0DE90B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 348.03
  • Totale importo liquidato: 348.03
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45.00
  • Totale importo liquidato: 45.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGA BD212JX - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG:
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 779.67
  • Totale importo liquidato: 779.67
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO SETT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.06
  • Totale importo liquidato: 282.06
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II ANNO 2013 - MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • CIG: Z970D9F504
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7043.19
  • Totale importo liquidato: 7043.19
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z920BEA3F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1437.10
  • Totale importo liquidato: 1437.10
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 15-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE 2013 MANUTENZIONI IMP. ELETTRICO STADIO E CAMPETTO PASSO COLMURANO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 568.15
  • Totale importo liquidato: 568.15
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE PER MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO/PER PREST. CIMITERIALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 217.90
  • Totale importo liquidato: 217.90
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 18-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE 2013 MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZAD0BEA361
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SPESE 2013 ESERCIZIO FIAT PUNTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0D0BCF10C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18.50
  • Totale importo liquidato: 18.50
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

FORNITURA GOMME SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE ESERCIZIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013
  • CIG: Z0D0D9FEE2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 867.42
  • Totale importo liquidato: 867.42
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: SPESA PER ACQUISTO SEGNALE/TARGA 40X40 CON STAMPA IN DIGITALE
  • CIG: Z160C57322
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 108.90
  • Totale importo liquidato: 108.90
  • Data inizio lavori: 27-05-2013
  • Data ultimazione: 30-04-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01522490430 - Global Service 2004
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01522490430 - Global Service 2004

MANUTENZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 212.30
  • Totale importo liquidato: 212.30
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI SEDE MUNICIPALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZEF0BEA385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 228.83
  • Totale importo liquidato: 228.83
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

GESTIONE CALORE E ACQUA CALDA SANITARIA CAMPO SPORTIVO E CAMPO DI CALCETTO . PERIODO NOV. E DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z4C0D9E0CD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 521.50
  • Totale importo liquidato: 521.50
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

MANUTENZIONE CIVICO CIMITERO - 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z540D9E6E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 146.01
  • Totale importo liquidato: 146.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 26-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - MATERNA 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZDD0BF3A90
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 13.68
  • Totale importo liquidato: 13.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 12-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI PLESSO SCOLASTICO - PRIMARIA 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z3A0BF3AC0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.36
  • Totale importo liquidato: 27.36
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 12-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA LAMPADA MINISPIRAL FREDDA 15W E27 MAURER
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA30BF37AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22.00
  • Totale importo liquidato: 22.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA FLESSOMETRO MAURER GAUGER MT10 XMM25, ARD PAINT BIA PM LT.4, TELO COPRITUTTO POLITENE NEUTRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZEF0BEA385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 98.57
  • Totale importo liquidato: 98.57
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA FERRO Q8X100/MEDIANA EVOLUTION/IMPUGNAT.PORTINS.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.68
  • Totale importo liquidato: 31.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 08-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL

SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZB00D9E243
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1638.14
  • Totale importo liquidato: 1638.14
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 04-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SERVIZIO CALORE PLESSO SCOLASTICO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0C0D9E329
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3276.26
  • Totale importo liquidato: 3276.26
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

SERVIZIO CALORE MUNICIPIO - STAG. 13/14
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE20D9E108
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2045.84
  • Totale importo liquidato: 2045.84
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

FORNITURA OLIO MISCELA DA LT 1/TESTINA ACTIVE/BOBINA FILO/CESOIE A MANO/OLIO STIHL BIO PLUS 5 LT/BARRA MICRO-LITE/CATENA 72 MG
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z2D0D9EE04
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 139.65
  • Totale importo liquidato: 139.65
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 27-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

RIP. MOTOSEGA ACTIVE-CHIOCCIOLA POMPA OLIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZD40BF3532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 28.95
  • Totale importo liquidato: 28.95
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 27-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI PARCO CADUTI: MODULO URANO/BILICO 2 POSTI/MATTONELLA ANTITRAUMA/CASSETTA GREEN FOREST
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: SPESA PER FORNITURA GIOCHI PARCO DEI CADUTI
  • CIG: Z1A0CA3EC7
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 4000.00
  • Data inizio lavori: 25-11-2013
  • Data ultimazione: 30-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01065270421 - MACAGI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01065270421 - MACAGI SRL

SOFFIATORE BG 86 D/OLIO MISCELA/BOCCOLE PASSAFILO/FILO NYLON TONDO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z960DF68EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 350.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

MARTELLO TASSELLATORE DH24PB3 - MATR. 890169
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z0B0DF69B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01411170432 - AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.

CEMENTO POZZOLANICO/MALTA PER MURATURA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25.70
  • Totale importo liquidato: 25.70
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL

FRATAZZO PVC/CEMENTO POZZOLANICO/MALTA/PITTURA SPARTITRAFFICO/PENNELLO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA30BF37AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 74.68
  • Totale importo liquidato: 74.68
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01654680436 - EDILIZIA CASA SRL

FORNITURA NITR. GOLD KG. 25 PALLETTS PER CAMPO SPORTIVO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 274.34
  • Totale importo liquidato: 274.34
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

FORNITURA HYDRO IMPR. EFFETTO CERA NOCE PER GIARDINI PUBBLICI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z900DA203B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 111.56
  • Totale importo liquidato: 111.56
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01172060434 - CATALINI FABIO

FORNITURA LASTRE LOCULI (N.14)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z540D9E6E1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 287.98
  • Totale importo liquidato: 287.98
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01210280432 - CAMACCI FILIPPO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01210280432 - CAMACCI FILIPPO

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 79
    Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. SPESA PER INTERVENTI DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SCHEDA A1
  • CIG: Z011089CDB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6300.01
  • Totale importo liquidato: 6300.01
  • Data inizio lavori: 30-08-2013
  • Data ultimazione: 06-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOCARRO PORTER TG: EF833XL - ANNO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z200DB4694
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 26.85
  • Totale importo liquidato: 26.85
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 29-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONE ASCENSORE CREA N. 523 C/O PLESSO SCOLASTICO - 4^ TRIM 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z530D9F06A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 192.50
  • Totale importo liquidato: 192.50
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

MANUTENZIONI COMPATTATORE: INTERRUTTORE LUCI E SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z630DA075B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 48.00
  • Totale importo liquidato: 48.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SACCHI 25 KG
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z6C0D9F33B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 323.30
  • Totale importo liquidato: 323.30
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA: EC406CE - CAMBIO OLIO E SOSTITUZIONE LAMPADE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z6E0DB4608
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 79.55
  • Totale importo liquidato: 79.55
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 17-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONI SCUOLABUS E COMPATTATORE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z800DA0754
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 36.00
  • Totale importo liquidato: 36.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

MANUTENZIONE PANDA 4X4 TARGA: CF544MW - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CINGHIE DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE POMPA ACQUA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z920DB46E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 111.02
  • Totale importo liquidato: 111.02
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 27-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MODULI DI SCAFFALATURA UTC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 101
    Oggetto: SPESA PER MOBILI DI ARREDAMENTO D'UFFICIO
  • CIG: Z9A0CAA007
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1195.60
  • Totale importo liquidato: 1195.60
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00082050436 - C.I.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00082050436 - C.I.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.

REGISTRO ANAGRAFICO AP/10
  • CIG: Z310C35654
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 62.22
  • Totale importo liquidato: 62.22
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

FOGLI REGISTRI STATO CIVILE
  • CIG: Z800BE9C27
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 125.50
  • Totale importo liquidato: 125.50
  • Data inizio lavori: 14-10-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06004140486 - SOCIETA' BARBIERI EDITORE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 06004140486 - SOCIETA' BARBIERI EDITORE

ORGANIZZAZIONE NATALE 2013
  • CIG: ZA20CE1E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 555.72
  • Totale importo liquidato: 555.72
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 02-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

ORGANIZZAZIONE NATALE 2013
  • CIG: ZA20CE1E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 109.80
  • Totale importo liquidato: 109.80
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 17-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00794460527 - BUSINI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00794460527 - BUSINI SRL

LUMINARIE NATALIZIE
  • CIG: ZA20CE1E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 12-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00945050433 - IMPIANTI ELETTRICI FABRIZI CLAUDIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00945050433 - IMPIANTI ELETTRICI FABRIZI CLAUDIO

MATERIALE PER STAMPA BIGLIETTI DI NATALE
  • CIG: ZA20CE1E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 38.49
  • Totale importo liquidato: 38.49
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 06-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00400610432 - PALMIERI E TURCHETTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00400610432 - PALMIERI E TURCHETTO

MANUTENZIONI SU PORTER TARGA EF833XL E SU TAXI SOCIALE DW263TR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9E0BCF0E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.50
  • Totale importo liquidato: 30.50
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 17-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI N. 3490 C/O MUNICIPIO - 4^ TRIM 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZBE0D9F0D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 249.03
  • Totale importo liquidato: 249.03
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB C300 - 4^ TRIM. 2013 + COPIE COLORE+ COPIE ECCEDENTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z060C2D70B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 431.16
  • Totale importo liquidato: 431.16
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01047790439 - BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01047790439 - BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI

FORNITURE VARIE: CANDEGGINA PROFUMATA LT. 4/G.TI HYLITE 47-409/FELPA DERBY BLU POLIZIA MUNICIPALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z150C4BD7A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 40.80
  • Totale importo liquidato: 40.80
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 21-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL

SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO HALLEY INFORMATICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 109
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z160D1B698
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 79.30
  • Totale importo liquidato: 79.30
  • Data inizio lavori: 23-12-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CUSCINO FLOREALE PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z6D0DA42EB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 66.00
  • Totale importo liquidato: 66.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01438260430 - THE RED ROSE DI COSTA GIUSEPPINA & C. SAS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01438260430 - THE RED ROSE DI COSTA GIUSEPPINA & C. SAS

SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI - OTT. NOV. DIC. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z720C2AC94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 762.42
  • Totale importo liquidato: 762.42
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc

FORNITURA PASTI ALUNNI INSEGNANTI PLESSO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z930F90C5D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18372.73
  • Totale importo liquidato: 18372.73
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 09-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

PC ASUS BM6820 I3 - MONITOR PHILIPHS 19'' LCD 19S4 - SW OFFICE 2013 HOME & BUS. MEDIALESS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 101
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z9A0CAA007
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 899.75
  • Totale importo liquidato: 899.75
  • Data inizio lavori: 02-12-2013
  • Data ultimazione: 20-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL

FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PLESSO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z9C10ADDF8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 712.94
  • Totale importo liquidato: 712.94
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

SERVIZIO INFORMATIVO TRIBUTI 1001/2500
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z9D0DF1199
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

PASTI ALUNNI - INSEGNANTI - COLLABORATORI - PLESSO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: ZBC0DA65F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9674.16
  • Totale importo liquidato: 9674.16
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 114
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE30E18F24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10236.20
  • Totale importo liquidato: 10236.20
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 14-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

FORNITURA PASTI ALUNNI INSEGNANTI E COLLABORATORI - GENNAIO/APRILE 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZEE0F90C61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2016.00
  • Totale importo liquidato: 2016.00
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 09-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

FORNITURA PAST ALUNNI E INSEGNANTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZF90D099AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9476.31
  • Totale importo liquidato: 9476.31
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

FORNITURA PASTI ALUNNI e INSEGNANTI MENSA SCOLASTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZF110ADE54
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6481.28
  • Totale importo liquidato: 6481.28
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

FASTNER PASSO 80/DORSO PER RILEGATURA/SCATOLA P.PROGETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZFA0C35985
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 58.26
  • Totale importo liquidato: 58.26
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

FORNITURE VARIE MATERIALE DA FERRAMENTA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z5F0DA51C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 910.10
  • Totale importo liquidato: 910.10
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 10-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL

LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Delibera di giunta n. 105
    Oggetto: LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE
  • CIG: ZC90DC1CC5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15000.00
  • Totale importo liquidato: 15000.00
  • Data inizio lavori: 09-12-2013
  • Data ultimazione: 17-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE 31/01/2013-31/01/2014
  • CIG: Z500E74694
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 503.00
  • Totale importo liquidato: 503.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

SPESE CARBURANTE/LUBRIFICANTI MOTOZZAPPA E DECESPUGLIATORI COMUNALI - ANNO 2013 PERIODO: NOV
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZE70DA05AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.85
  • Totale importo liquidato: 35.85
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO PRONTO A ROTOLI PER PARCO DEI CADUTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 116
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO PRONTO A ROTOLI PER PARCO DEI CADUTI
  • CIG: Z0C0E2F2F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4500.00
  • Totale importo liquidato: 1600.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 24-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED OPERE ACCESSORIE
  • Documenti collegati:
    Esito
    pubblicato il 11-12-2013
  • CIG: Z0907BDDCE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6579.00
  • Totale importo liquidato: 6579.00
  • Data inizio lavori: 11-12-2012
  • Data ultimazione: 17-12-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

MAZZO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE DEL 13,01,13
  • CIG: Z0A0A677D4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16.53
  • Totale importo liquidato: 16.53
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 12-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01748720438 - ROSA & LILLA' DI GENTILI LUCIA
    •  

VIRO LUCCHETTO FAI/CATENA GENOV.MAURER N.21
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6.00
  • Totale importo liquidato: 6.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 05-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE - ANNO 2012
  • CIG: Z120A8AFB7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 977.33
  • Totale importo liquidato: 977.33
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 18-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

MANUTENZIONE PULMINO
  • CIG: Z9B0A8AC71
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1749.81
  • Totale importo liquidato: 1749.81
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 10-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

LAVORI MONTAGGIO CONTROPARETI IN CARTONGESSO/RIPRESA DI ALCUNE PARTI DI INTONACO C/O EX FARMACIA
  • CIG: ZC705CB104
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4654.53
  • Totale importo liquidato: 4654.53
  • Data inizio lavori: 07-12-2012
  • Data ultimazione: 12-12-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01558420434 - Castelli Roberto
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01558420434 - Castelli Roberto

RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 DA 500FG - N. 250 RISME
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 55
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z3805C9C1F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.16
  • Totale importo liquidato: 600.16
  • Data inizio lavori: 13-07-2012
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.

SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE DELL'ENTE AL 31/12/2012
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z060DF0C32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2342.40
  • Totale importo liquidato: 2342.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2012
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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