Informazioni sulle singole procedure - anno 2019 |
ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC - CIG: Z320DA04EF
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 392.81
- Totale importo liquidato: 392.81
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 39.28
- Totale importo liquidato: 39.28
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: NOV.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 87.01
- Totale importo liquidato: 87.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- CIG: ZF60DA04D1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 92.98
- Totale importo liquidato: 92.98
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- CIG: ZA80DA0462
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 25.00
- Totale importo liquidato: 25.00
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: ZA80DA0462
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 82.01
- Totale importo liquidato: 82.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10.00
- Totale importo liquidato: 10.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10.00
- Totale importo liquidato: 10.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.- Dettagli provvedimento:
Determina n. 112 Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT. - CIG: Z000DA0434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5.00
- Totale importo liquidato: 5.00
- Data inizio lavori: 31-12-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: DIC. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 116.19
- Totale importo liquidato: 116.19
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: NOV. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 100.03
- Totale importo liquidato: 100.03
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: OTT. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z870DA0450
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 129.03
- Totale importo liquidato: 129.03
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: OTT. 2013- CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 72.01
- Totale importo liquidato: 72.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: NOV. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 167.01
- Totale importo liquidato: 167.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 30-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 PERIODO: DIC. 2013- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z010DA0479
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 35.01
- Totale importo liquidato: 35.01
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-12-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 19 Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI - CIG: ZBB0C04FB2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 450.00
- Totale importo liquidato: 450.00
- Data inizio lavori: 01-02-2013
- Data ultimazione: 17-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
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MANUTENZIONI COMPATTATORE NETTEZZA URBANA TARGATO MC363689- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z630DA075B
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2258.04
- Totale importo liquidato: 2258.04
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 03-02-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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FORNITURA ARD SPRAY NERO GRAFITE, CATENA GENOV., ESSE CATENA FERRO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13.64
- Totale importo liquidato: 13.64
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA CJIAVE PER SPORTELLI GAS, DISCO MAURERE FERRO, SIGILLANTE SILICFORT, LAMPADA R.E.4 TUBI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 27.61
- Totale importo liquidato: 27.61
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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FORNITURA FILTRO A CARTUCCIA GR 125- Dettagli provvedimento:
Determina n. 51 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II - CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 45.55
- Totale importo liquidato: 45.55
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 22-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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Lotto 1 - Bando di gara per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2015/2019.- CIG: 6029357EC8
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 0.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 28-11-2014
- Data ultimazione: 15-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
- Aggiudicatari:
- 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
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USCITE ACQUAPARCO 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 625.00
- Totale importo liquidato: 625.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 12-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
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CORSO DI NUOTO 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1900.00
- Totale importo liquidato: 1900.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
- Aggiudicatari:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
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COLONIA ESTIVA 2014 - TRASPORTO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: Z6A0F47B61
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1800.00
- Totale importo liquidato: 1800.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
- Aggiudicatari:
- 02039930447 - COMETABUS SRL
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COLONIA ESTIVA 2014 - STABILIMENTO BALNEARE- Dettagli provvedimento:
Determina n. 36 Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014. - CIG: ZBE0F47E69
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 242.00
- Totale importo liquidato: 242.00
- Data inizio lavori: 19-05-2014
- Data ultimazione: 25-07-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
- Aggiudicatari:
- 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
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ADESIONE ANUSCA 2014- CIG: ZA10E92068
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 130.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 31-03-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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TARGA PALESTRA ANZIANI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 14 Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA - CIG: Z180E1D201
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 80.52
- Totale importo liquidato: 80.52
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 21-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
- Aggiudicatari:
- 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
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ALLESTIMENTO PALESTRA ANZIANI- Dettagli provvedimento:
Determina n. 14 Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA - CIG: Z180E1D201
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 4800.00
- Totale importo liquidato: 4800.00
- Data inizio lavori: 03-03-2014
- Data ultimazione: 30-05-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01823340433 - PANATTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01823340433 - PANATTA SRL
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MATERIALE LABORATORI MAGICABULA- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z99109473F
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 135.80
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
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CANCELLERIA MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z0610947D3
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 47.58
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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PUBBLICITA RADIO MAGICEBULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z82107190B
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 305.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
- Aggiudicatari:
- 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
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LUDOBUS MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z9410718FE
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 976.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01927710440 - SALTAMARTINO
- Aggiudicatari:
- 01927710440 - SALTAMARTINO
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TRENINO MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z1110718FB
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 1500.00
- Totale importo liquidato: 1500.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Data ultimazione: 08-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02173060423 - MEDIATEL SAS
- Aggiudicatari:
- 02173060423 - MEDIATEL SAS
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CONFERENZA MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z1E1071795
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 304.51
- Totale importo liquidato: 604.51
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Data ultimazione: 17-12-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02174850442 - VIRGILI CORRADO
- Aggiudicatari:
- 02174850442 - VIRGILI CORRADO
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BARNER PUBBLICITARIO - MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: ZB4107CC38
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 341.60
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
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NOLEGGIO GONFIABILI MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z61107CE5C
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2035.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SPETTACOLO SPAZIO BIZZARRO- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z5310A18D4
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 2200.00
- Totale importo liquidato: 2200.00
- Data inizio lavori: 04-08-2014
- Data ultimazione: 08-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
- Aggiudicatari:
- 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
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MANIFESTI MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: MAGICABULA 2014 - CIG: Z0910A68E4
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 721.02
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
- Aggiudicatari:
- 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
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SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 48 Oggetto: SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014 - CIG: ZF810A745D
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 350.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 04-09-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
- Aggiudicatari:
- 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
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FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI 2014- Dettagli provvedimento:
Determina n. 29 Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO - CIG: Z230ECF53B
- Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
- Importo di aggiudicazione: 90.00
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 07-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012-2013- CIG: ZF00E377FA
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 517.72
- Totale importo liquidato: 517.72
- Data inizio lavori: 10-03-2014
- Data ultimazione: 16-04-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
- Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
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RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E DIFFERENZIATA - MESE GENNAIO 2013- CIG: 0000000000
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1944.55
- Totale importo liquidato: 1944.55
- Data inizio lavori: 01-01-2013
- Data ultimazione: 31-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS- Documenti collegati:
- CIG: 5279659070
- Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Importo di aggiudicazione: 82831.42
- Totale importo liquidato: 0.00
- Data inizio lavori: 21-10-2013
- Data ultimazione: 19-01-2014
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
- Aggiudicatari:
- 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
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MANUTENZIONE SCUOLABUS- CIG: Z050BFF962
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 906.81
- Totale importo liquidato: 906.81
- Data inizio lavori: 25-06-2013
- Data ultimazione: 20-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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LAVORI MONTAGGIO CONTROPARETI IN CARTONGESSO/RIPRESA DI ALCUNE PARTI DI INTONACO C/O EX FARMACIA- CIG: ZC705CB104
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4654.53
- Totale importo liquidato: 4654.53
- Data inizio lavori: 07-12-2012
- Data ultimazione: 12-12-2012
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01558420434 - Castelli Roberto
- Aggiudicatari:
- 01558420434 - Castelli Roberto
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MANUTENZIONE PULMINO - CIG: Z9B0A8AC71
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1749.81
- Totale importo liquidato: 1749.81
- Data inizio lavori: 28-12-2012
- Data ultimazione: 10-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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CONTROLLO ESTINTORI 1^ SEMESTRE 2013- CIG: Z190D09434
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 626.97
- Totale importo liquidato: 626.97
- Data inizio lavori: 30-03-2013
- Data ultimazione: 27-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
- Aggiudicatari:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
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LAVORI SMONTAGGIO PUNTO INFORMATIVO- CIG: Z380BC706E
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1639.34
- Totale importo liquidato: 1639.34
- Data inizio lavori: 23-09-2013
- Data ultimazione: 29-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
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FORNITURA TONER SAMSUNG E INTERNI LISTINO- CIG: Z5C0AC6DF8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 97.29
- Totale importo liquidato: 97.29
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
- Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA SRL
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SYM.EST.MANT. INTERVENTO N. 114566 DEL 09.01.12- CIG: ZD80BD1A09
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 128.00
- Totale importo liquidato: 128.00
- Data inizio lavori: 22-01-2013
- Data ultimazione: 22-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
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RIMBORSO PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO MC32025- CIG: 0000000000
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 30.66
- Totale importo liquidato: 30.66
- Data inizio lavori: 28-10-2013
- Data ultimazione: 28-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE
- Aggiudicatari:
- DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE
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RIMBORSO PEDAGGO E PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO BUR - ANCONA- CIG: 0000000000
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6.60
- Totale importo liquidato: 6.60
- Data inizio lavori: 11-11-2013
- Data ultimazione: 11-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
- Aggiudicatari:
- PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
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SANZIONE PER RITIRATA REGISTRAZIONE CONTRATTO PARS- CIG: 0000000000
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 20.16
- Totale importo liquidato: 20.16
- Data inizio lavori: 20-09-2013
- Data ultimazione: 20-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
- Aggiudicatari:
- PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
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FORNITURA PARIGINI- CIG: ZD40BF3532
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 150.00
- Totale importo liquidato: 150.00
- Data inizio lavori: 24-05-2013
- Data ultimazione: 24-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
- Aggiudicatari:
- 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
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MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE - ANNO 2012- CIG: Z120A8AFB7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 977.33
- Totale importo liquidato: 977.33
- Data inizio lavori: 28-12-2012
- Data ultimazione: 18-02-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
- Aggiudicatari:
- 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
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PARTECIPAZIONE A SEMINARIO- CIG: ZC60C2DCB6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 82.64
- Totale importo liquidato: 82.64
- Data inizio lavori: 31-05-2013
- Data ultimazione: 31-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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LAVORI DI DECESPUGLIAMENTOSTRADE E SPAZI ANNO 2013- CIG: ZC905C6BF1
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 3116.28
- Totale importo liquidato: 3116.28
- Data inizio lavori: 07-10-2013
- Data ultimazione: 05-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01113660433 - Stradedil di Ciurlante Fabrizio
- Aggiudicatari:
- 01113660433 - Stradedil di Ciurlante Fabrizio
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RIPARAZIONE POMPA PROTEZIONE CIVILE- CIG: Z380C050AA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 20.00
- Totale importo liquidato: 20.00
- Data inizio lavori: 17-06-2013
- Data ultimazione: 17-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00167960434 - STORTONI GIULIANO
- Aggiudicatari:
- 00167960434 - STORTONI GIULIANO
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CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI- CIG: ZB60BF4F6D
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9173.78
- Totale importo liquidato: 9173.78
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 31-08-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
- Aggiudicatari:
- 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
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MANUTENZIONI SCUOLABUS TG: EC406CE E SOFFIATORE AMA BLU- CIG: ZD40BF3532
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 111.80
- Totale importo liquidato: 111.80
- Data inizio lavori: 21-03-2013
- Data ultimazione: 21-03-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
- Aggiudicatari:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
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MANUTENZIONI SU FIAT PUNTO TG: CS932JT E SU TERMA TG- CIG: Z920BFF926
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 42.03
- Totale importo liquidato: 42.03
- Data inizio lavori: 26-04-2013
- Data ultimazione: 26-04-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
- Aggiudicatari:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
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MANUTENZIONI SU FIAT PUNTO- CIG: Z0D0BCF10C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 124.00
- Totale importo liquidato: 124.00
- Data inizio lavori: 26-04-2013
- Data ultimazione: 26-04-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
- Aggiudicatari:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
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MANUTENZIONE SCUOLABUS- CIG: Z290BFF948
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13.20
- Totale importo liquidato: 13.20
- Data inizio lavori: 21-03-2013
- Data ultimazione: 21-03-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
- Aggiudicatari:
- 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
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MANUTENZIONI ELETRICHE SU IMPIANTO MUNICIPIO- CIG: ZEF0BEA385
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 24.00
- Totale importo liquidato: 24.00
- Data inizio lavori: 13-06-2013
- Data ultimazione: 13-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO SU ANTENNA INTERNET- CIG: Z920BEA2F7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 335.63
- Totale importo liquidato: 335.63
- Data inizio lavori: 10-04-2013
- Data ultimazione: 15-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI PLESSO SCOLASTICO- CIG: Z990BEA2E4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 167.80
- Totale importo liquidato: 167.80
- Data inizio lavori: 10-04-2013
- Data ultimazione: 15-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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MANUTENZIONE IMIANTI DI ILLUMINAZIONE- CIG: Z920BEA3F2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 7903.22
- Totale importo liquidato: 7903.22
- Data inizio lavori: 22-01-2013
- Data ultimazione: 13-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- Aggiudicatari:
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
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CASSETTA PER UTENSILI-TANICA IN METALLO - BECCUCCIO PER TANICA METALLO/MARTELLO- TEDESCA- CIG: ZBD0C2E803
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 95.47
- Totale importo liquidato: 95.47
- Data inizio lavori: 21-05-2015
- Data ultimazione: 21-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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LAMPADA R.E.3 TUBI T3 FRE.W20 E27 MAURER- CIG: Z3A0BF3AC0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 8.60
- Totale importo liquidato: 8.60
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 31-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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LAMPADA R.E.3 TUBI T3 FRE.W20 E27 MAURER- CIG: ZDD0BF3A90
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 4.30
- Totale importo liquidato: 4.30
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 31-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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VIRO LUCCHETTO FAI/CATENA GENOV.MAURER N.21- CIG: Z8B0BF3A08
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 6.00
- Totale importo liquidato: 6.00
- Data inizio lavori: 28-12-2012
- Data ultimazione: 05-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE- CIG: Z9B0BE94B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 687.91
- Totale importo liquidato: 687.91
- Data inizio lavori: 04-01-2013
- Data ultimazione: 02-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
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MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE- CIG: ZA30BF37AD
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 139.83
- Totale importo liquidato: 139.83
- Data inizio lavori: 02-07-2013
- Data ultimazione: 10-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- 01051100434 - SECURITY WORK DI CASTIGIANI EGIDIO
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- 01051100434 - SECURITY WORK DI CASTIGIANI EGIDIO
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SMONT/MONT GOMME/EQUILIBRATURE/DEPOSITO STAG PNEUMATICI MEZZI COMMUNALI- CIG: Z0D0BCF10C
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 26.00
- Totale importo liquidato: 26.00
- Data inizio lavori: 29-07-2013
- Data ultimazione: 29-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
- Aggiudicatari:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
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FORNITURA N. 2 GOMME FIRESTONE E N. 4 GOMME HANKOOK/CONTR. AMBI- CIG: ZCA0BCF101
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1614.60
- Totale importo liquidato: 1614.60
- Data inizio lavori: 29-07-2013
- Data ultimazione: 29-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
- Aggiudicatari:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
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SMONT./MONT. GOMMA ED EQUILIBRATURA - TAXI SOCIALE- CIG: Z9E0BCF0E9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 28.00
- Totale importo liquidato: 1614.60
- Data inizio lavori: 07-05-2013
- Data ultimazione: 07-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
- Aggiudicatari:
- 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
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MANUTENZIONI SU SCUOLABUS- CIG: Z290BFF948
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 57.85
- Totale importo liquidato: 57.85
- Data inizio lavori: 08-02-2013
- Data ultimazione: 30-03-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
- Aggiudicatari:
- 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
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SOSTITUZIONE LAMPADA SCUOLABUS- CIG: Z050BFF962
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13.22
- Totale importo liquidato: 13.22
- Data inizio lavori: 30-04-2013
- Data ultimazione: 30-04-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
- Aggiudicatari:
- 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
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MANUTENZIONE ASCENZORE SEDE COMUNALE- CIG: ZEE0BFFA6A
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 387.37
- Totale importo liquidato: 387.37
- Data inizio lavori: 28-03-2013
- Data ultimazione: 21-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00601840432 - FRATINI SRL
- Aggiudicatari:
- 00601840432 - FRATINI SRL
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SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA- CIG: Z300C6E8D6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 959.43
- Totale importo liquidato: 959.43
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA- CIG: ZE90C6E8B2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 9022.23
- Totale importo liquidato: 9022.23
- Data inizio lavori: 28-02-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA- CIG: ZBA0C6E8C6
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5658.26
- Totale importo liquidato: 5658.26
- Data inizio lavori: 28-02-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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SMALTIMENTO RIFIUTI RSU- CIG: ZC80C6E8A0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 12411.89
- Totale importo liquidato: 12411.89
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 30-09-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- Aggiudicatari:
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MANUTENZIONE CIMITERIALE- CIG: ZDB0ADE662
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1614.05
- Totale importo liquidato: 1613.58
- Data inizio lavori: 30-04-2013
- Data ultimazione: 15-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
- Aggiudicatari:
- 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
- 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
- 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
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RCOSTRUZIONE LAMA IN ACCIAIO E BENZINA SU TERNA- CIG: Z920BFF926
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 280.00
- Totale importo liquidato: 280.00
- Data inizio lavori: 30-01-2013
- Data ultimazione: 30-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00456430438 - CALVIGIONI FABIO
- Aggiudicatari:
- 00456430438 - CALVIGIONI FABIO
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CPM GESTIONE CALORE PLESSO SCOLASTICO STAGIONE 2012/2013- CIG: ZAB0B2E4B9
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2551.75
- Totale importo liquidato: 2551.56
- Data inizio lavori: 21-01-2013
- Data ultimazione: 24-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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GESTIONE CALORE PLESSO SCOLASTICO- CIG: Z830B2E4BA
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 5103.50
- Totale importo liquidato: 5103.50
- Data inizio lavori: 21-01-2013
- Data ultimazione: 24-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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CPM GESTIONE CALORE PALAZZO MUNICIPALE STAGIONE 2012/2013 - ACCONTO MESE GENNAIO 2013- CIG: ZD30B2E4B8
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 2057.66
- Totale importo liquidato: 2057.66
- Data inizio lavori: 21-01-2013
- Data ultimazione: 24-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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GESTIONE CALORE- CIG: Z000B2E4B7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 823.99
- Totale importo liquidato: 823.99
- Data inizio lavori: 21-01-2013
- Data ultimazione: 28-06-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
- Aggiudicatari:
- 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
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INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE- CIG: Z400C2CF25
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 320.44
- Totale importo liquidato: 320.44
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 16-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02175860424 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR
- Aggiudicatari:
- 02175860424 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR
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CONTROLLO ESTINTORI- CIG: Z990BEA2E4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 13.33
- Totale importo liquidato: 13.33
- Data inizio lavori: 28-02-2013
- Data ultimazione: 28-02-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
- Aggiudicatari:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
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CONTROLLO ESTINTORI - PLESSO SCOLASTICO- CIG: Z920BEA2F7
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 26.67
- Totale importo liquidato: 26.67
- Data inizio lavori: 28-02-2013
- Data ultimazione: 28-02-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
- Aggiudicatari:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
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CONG,FREDDO SACCHI 25 KG- CIG: Z390BFF5C0
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 430.00
- Totale importo liquidato: 430.00
- Data inizio lavori: 28-01-2013
- Data ultimazione: 29-08-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
- Aggiudicatari:
- 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
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MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE- CIG: ZAE0BCF14D
- Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Importo di aggiudicazione: 742.00
- Totale importo liquidato: 742.00
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 31-05-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
- Aggiudicatari:
- 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
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MANUTENZIONE SCUOLABUS EC406CE- CIG: Z480BCF143
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 1324.10
- Totale importo liquidato: 1324.10
- Data inizio lavori: 31-01-2013
- Data ultimazione: 31-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
- Aggiudicatari:
- 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
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SPETTACOLO LA "BESTIA INSIEME A BELLE"- CIG: Z320D09DE2
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 600.00
- Totale importo liquidato: 600.00
- Data inizio lavori: 29-07-2013
- Data ultimazione: 14-11-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01747140430 - ASSOCIAZIONE DANZA DILETTANTISTICA -"IN PUNTA DI PIEDI"
- Aggiudicatari:
- 01747140430 - ASSOCIAZIONE DANZA DILETTANTISTICA -"IN PUNTA DI PIEDI"
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MAZZO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE DEL 13,01,13- CIG: Z0A0A677D4
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 16.53
- Totale importo liquidato: 16.53
- Data inizio lavori: 28-12-2012
- Data ultimazione: 12-01-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01748720438 - ROSA & LILLA' DI GENTILI LUCIA
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FORNITURA BOCCIONE ACQUA- CIG: Z750BD0637
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 34.31
- Totale importo liquidato: 34.31
- Data inizio lavori: 08-07-2013
- Data ultimazione: 15-07-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02484930363 - WATER TIME IL BOCCIONE SRL
- Aggiudicatari:
- 02484930363 - WATER TIME IL BOCCIONE SRL
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FORNITURA PIATTI ED ACQUA PER MENSA SCOLASTICA- CIG: Z210C4C793
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 10.11
- Totale importo liquidato: 10.11
- Data inizio lavori: 15-07-2013
- Data ultimazione: 31-10-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00982970436 - SPORTOLA SNC DI SERI ADELE
- Aggiudicatari:
- 00982970436 - SPORTOLA SNC DI SERI ADELE
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CONTRASSEGNI INVALIDI- CIG: Z07083EE22
- Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
- Importo di aggiudicazione: 130.00
- Totale importo liquidato: 130.00
- Data inizio lavori: 21-01-2013
- Data ultimazione: 25-02-2013
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01237190051 - PMT di Passeri Maria Teresa
- Aggiudicatari:
- 01237190051 - PMT di Passeri Maria Teresa
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