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Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2019

ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689 - ANNO 2013 PERIODO OTT/DIC
  • CIG: Z320DA04EF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 392.81
  • Totale importo liquidato: 392.81
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 39.28
  • Totale importo liquidato: 39.28
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 87.01
  • Totale importo liquidato: 87.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESA CARBURANTE PER FIAT PUNTO TARGA CS932JT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • CIG: ZF60DA04D1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 92.98
  • Totale importo liquidato: 92.98
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • CIG: ZA80DA0462
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25.00
  • Totale importo liquidato: 25.00
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TARGA AK450VT - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: ZA80DA0462
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 82.01
  • Totale importo liquidato: 82.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: DIC.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: NOV.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 112
    Oggetto: SPESE DI LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE - ANNO 2013 PERIODO: OTT.
  • CIG: Z000DA0434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5.00
  • Totale importo liquidato: 5.00
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: DIC. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 116.19
  • Totale importo liquidato: 116.19
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: NOV. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.03
  • Totale importo liquidato: 100.03
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE PORTER TARGA EF833XL - PERIODO: OTT. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z870DA0450
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 129.03
  • Totale importo liquidato: 129.03
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: OTT. 2013
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 72.01
  • Totale importo liquidato: 72.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SPESE CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 - PERIODO: NOV. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 167.01
  • Totale importo liquidato: 167.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 30-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TERNA TARGA ANAE692 PERIODO: DIC. 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z010DA0479
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 35.01
  • Totale importo liquidato: 35.01
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 19
    Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERIODICA CQC DIPENDENTI ESTERNI
  • CIG: ZBB0C04FB2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.00
  • Totale importo liquidato: 450.00
  • Data inizio lavori: 01-02-2013
  • Data ultimazione: 17-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00118700434 - MARCHE DI CONCETTONI GIUSEPPE & C. SNC

MANUTENZIONI COMPATTATORE NETTEZZA URBANA TARGATO MC363689
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z630DA075B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2258.04
  • Totale importo liquidato: 2258.04
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 03-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

FORNITURA ARD SPRAY NERO GRAFITE, CATENA GENOV., ESSE CATENA FERRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.64
  • Totale importo liquidato: 13.64
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA CJIAVE PER SPORTELLI GAS, DISCO MAURERE FERRO, SIGILLANTE SILICFORT, LAMPADA R.E.4 TUBI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.61
  • Totale importo liquidato: 27.61
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA FILTRO A CARTUCCIA GR 125
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE II
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45.55
  • Totale importo liquidato: 45.55
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

Lotto 1 - Bando di gara per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2015/2019.
  • CIG: 6029357EC8
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-11-2014
  • Data ultimazione: 15-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01176450433 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S.C.

USCITE ACQUAPARCO 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 625.00
  • Totale importo liquidato: 625.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00324690437 - AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C s.n.c.

CORSO DI NUOTO 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1900.00
  • Totale importo liquidato: 1900.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL

COLONIA ESTIVA 2014 - TRASPORTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: Z6A0F47B61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1800.00
  • Totale importo liquidato: 1800.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02039930447 - COMETABUS SRL

COLONIA ESTIVA 2014 - STABILIMENTO BALNEARE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 36
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CORSO DI NUOTO, COLONIA MARINA E N. 2 USCITE ALL'ACQUAPARCO DI CINGOLI. ESTATE 2014.
  • CIG: ZBE0F47E69
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 242.00
  • Totale importo liquidato: 242.00
  • Data inizio lavori: 19-05-2014
  • Data ultimazione: 25-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01206370437 - LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LOREDANA

ADESIONE ANUSCA 2014
  • CIG: ZA10E92068
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 130.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 31-03-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01897431209 - ANUSCA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01897431209 - ANUSCA

TARGA PALESTRA ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 14
    Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA
  • CIG: Z180E1D201
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 80.52
  • Totale importo liquidato: 80.52
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 21-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01509420434 - ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO

ALLESTIMENTO PALESTRA ANZIANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 14
    Oggetto: PROGETTO FONDAZIONE CARIMA
  • CIG: Z180E1D201
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4800.00
  • Totale importo liquidato: 4800.00
  • Data inizio lavori: 03-03-2014
  • Data ultimazione: 30-05-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01823340433 - PANATTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01823340433 - PANATTA SRL

MATERIALE LABORATORI MAGICABULA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z99109473F
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 135.80
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

CANCELLERIA MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z0610947D3
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 47.58
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

PUBBLICITA RADIO MAGICEBULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z82107190B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL

LUDOBUS MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z9410718FE
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO

TRENINO MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z1110718FB
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 1500.00
  • Totale importo liquidato: 1500.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02173060423 - MEDIATEL SAS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02173060423 - MEDIATEL SAS

CONFERENZA MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z1E1071795
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 304.51
  • Totale importo liquidato: 604.51
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Data ultimazione: 17-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02174850442 - VIRGILI CORRADO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02174850442 - VIRGILI CORRADO

BARNER PUBBLICITARIO - MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: ZB4107CC38
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 341.60
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL

NOLEGGIO GONFIABILI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z61107CE5C
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2035.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS

SPETTACOLO SPAZIO BIZZARRO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z5310A18D4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 2200.00
  • Totale importo liquidato: 2200.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2014
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 94032860135 - ASSOCIAZIONE TRA LE NUVOLE

MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: MAGICABULA 2014
  • CIG: Z0910A68E4
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 721.02
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01201580436 - ELLE COMMERCIALE SRL

SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: SPETTACOLO CENERENTOLA - MAGICABULA 2014
  • CIG: ZF810A745D
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 350.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01619570433 - COMPAGNIA TEATRALE MASSIMO ROMAGNOLI

FORNITURA STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 29
    Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO
  • CIG: Z230ECF53B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 90.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012-2013
  • CIG: ZF00E377FA
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 517.72
  • Totale importo liquidato: 517.72
  • Data inizio lavori: 10-03-2014
  • Data ultimazione: 16-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA E DIFFERENZIATA - MESE GENNAIO 2013
  • CIG: 0000000000
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1944.55
  • Totale importo liquidato: 1944.55
  • Data inizio lavori: 01-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS
  • Documenti collegati:
    Esito
    Esito: Lavori Di Urbanizzazione Primaria 1^ Stralcio Ampliamento Lottizzazione L3C3BISpubblicato il 16-09-2013
  • CIG: 5279659070
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Importo di aggiudicazione: 82831.42
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 21-10-2013
  • Data ultimazione: 19-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01352000440 - CASENOVE COSTRUZIONI SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS
  • CIG: Z050BFF962
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 906.81
  • Totale importo liquidato: 906.81
  • Data inizio lavori: 25-06-2013
  • Data ultimazione: 20-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

LAVORI MONTAGGIO CONTROPARETI IN CARTONGESSO/RIPRESA DI ALCUNE PARTI DI INTONACO C/O EX FARMACIA
  • CIG: ZC705CB104
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4654.53
  • Totale importo liquidato: 4654.53
  • Data inizio lavori: 07-12-2012
  • Data ultimazione: 12-12-2012
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01558420434 - Castelli Roberto
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01558420434 - Castelli Roberto

MANUTENZIONE PULMINO
  • CIG: Z9B0A8AC71
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1749.81
  • Totale importo liquidato: 1749.81
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 10-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

CONTROLLO ESTINTORI 1^ SEMESTRE 2013
  • CIG: Z190D09434
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 626.97
  • Totale importo liquidato: 626.97
  • Data inizio lavori: 30-03-2013
  • Data ultimazione: 27-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

LAVORI SMONTAGGIO PUNTO INFORMATIVO
  • CIG: Z380BC706E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1639.34
  • Totale importo liquidato: 1639.34
  • Data inizio lavori: 23-09-2013
  • Data ultimazione: 29-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  

FORNITURA TONER SAMSUNG E INTERNI LISTINO
  • CIG: Z5C0AC6DF8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 97.29
  • Totale importo liquidato: 97.29
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

SYM.EST.MANT. INTERVENTO N. 114566 DEL 09.01.12
  • CIG: ZD80BD1A09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 128.00
  • Totale importo liquidato: 128.00
  • Data inizio lavori: 22-01-2013
  • Data ultimazione: 22-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

RIMBORSO PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO MC32025
  • CIG: 0000000000
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.66
  • Totale importo liquidato: 30.66
  • Data inizio lavori: 28-10-2013
  • Data ultimazione: 28-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE

RIMBORSO PEDAGGO E PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO BUR - ANCONA
  • CIG: 0000000000
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6.60
  • Totale importo liquidato: 6.60
  • Data inizio lavori: 11-11-2013
  • Data ultimazione: 11-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO

SANZIONE PER RITIRATA REGISTRAZIONE CONTRATTO PARS
  • CIG: 0000000000
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.16
  • Totale importo liquidato: 20.16
  • Data inizio lavori: 20-09-2013
  • Data ultimazione: 20-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO

FORNITURA PARIGINI
  • CIG: ZD40BF3532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 150.00
  • Totale importo liquidato: 150.00
  • Data inizio lavori: 24-05-2013
  • Data ultimazione: 24-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE - ANNO 2012
  • CIG: Z120A8AFB7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 977.33
  • Totale importo liquidato: 977.33
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 18-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

PARTECIPAZIONE A SEMINARIO
  • CIG: ZC60C2DCB6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 82.64
  • Totale importo liquidato: 82.64
  • Data inizio lavori: 31-05-2013
  • Data ultimazione: 31-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01369040439 - TASK SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01369040439 - TASK SRL

LAVORI DI DECESPUGLIAMENTOSTRADE E SPAZI ANNO 2013
  • CIG: ZC905C6BF1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3116.28
  • Totale importo liquidato: 3116.28
  • Data inizio lavori: 07-10-2013
  • Data ultimazione: 05-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01113660433 - Stradedil di Ciurlante Fabrizio
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01113660433 - Stradedil di Ciurlante Fabrizio

RIPARAZIONE POMPA PROTEZIONE CIVILE
  • CIG: Z380C050AA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.00
  • Totale importo liquidato: 20.00
  • Data inizio lavori: 17-06-2013
  • Data ultimazione: 17-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00167960434 - STORTONI GIULIANO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00167960434 - STORTONI GIULIANO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
  • CIG: ZB60BF4F6D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9173.78
  • Totale importo liquidato: 9173.78
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-08-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

MANUTENZIONI SCUOLABUS TG: EC406CE E SOFFIATORE AMA BLU
  • CIG: ZD40BF3532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 111.80
  • Totale importo liquidato: 111.80
  • Data inizio lavori: 21-03-2013
  • Data ultimazione: 21-03-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONI SU FIAT PUNTO TG: CS932JT E SU TERMA TG
  • CIG: Z920BFF926
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 42.03
  • Totale importo liquidato: 42.03
  • Data inizio lavori: 26-04-2013
  • Data ultimazione: 26-04-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONI SU FIAT PUNTO
  • CIG: Z0D0BCF10C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 124.00
  • Totale importo liquidato: 124.00
  • Data inizio lavori: 26-04-2013
  • Data ultimazione: 26-04-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONE SCUOLABUS
  • CIG: Z290BFF948
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.20
  • Totale importo liquidato: 13.20
  • Data inizio lavori: 21-03-2013
  • Data ultimazione: 21-03-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232710432 - RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC

MANUTENZIONI ELETRICHE SU IMPIANTO MUNICIPIO
  • CIG: ZEF0BEA385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 24.00
  • Totale importo liquidato: 24.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2013
  • Data ultimazione: 13-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI ELETTRICHE PLESSO SCOLASTICO SU ANTENNA INTERNET
  • CIG: Z920BEA2F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 335.63
  • Totale importo liquidato: 335.63
  • Data inizio lavori: 10-04-2013
  • Data ultimazione: 15-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI PLESSO SCOLASTICO
  • CIG: Z990BEA2E4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 167.80
  • Totale importo liquidato: 167.80
  • Data inizio lavori: 10-04-2013
  • Data ultimazione: 15-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

MANUTENZIONE IMIANTI DI ILLUMINAZIONE
  • CIG: Z920BEA3F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7903.22
  • Totale importo liquidato: 7903.22
  • Data inizio lavori: 22-01-2013
  • Data ultimazione: 13-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

CASSETTA PER UTENSILI-TANICA IN METALLO - BECCUCCIO PER TANICA METALLO/MARTELLO- TEDESCA
  • CIG: ZBD0C2E803
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 95.47
  • Totale importo liquidato: 95.47
  • Data inizio lavori: 21-05-2015
  • Data ultimazione: 21-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

LAMPADA R.E.3 TUBI T3 FRE.W20 E27 MAURER
  • CIG: Z3A0BF3AC0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8.60
  • Totale importo liquidato: 8.60
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

LAMPADA R.E.3 TUBI T3 FRE.W20 E27 MAURER
  • CIG: ZDD0BF3A90
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4.30
  • Totale importo liquidato: 4.30
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

VIRO LUCCHETTO FAI/CATENA GENOV.MAURER N.21
  • CIG: Z8B0BF3A08
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6.00
  • Totale importo liquidato: 6.00
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 05-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE
  • CIG: Z9B0BE94B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 687.91
  • Totale importo liquidato: 687.91
  • Data inizio lavori: 04-01-2013
  • Data ultimazione: 02-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE
  • CIG: ZA30BF37AD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 139.83
  • Totale importo liquidato: 139.83
  • Data inizio lavori: 02-07-2013
  • Data ultimazione: 10-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    • 01051100434 - SECURITY WORK DI CASTIGIANI EGIDIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    • 01051100434 - SECURITY WORK DI CASTIGIANI EGIDIO

SMONT/MONT GOMME/EQUILIBRATURE/DEPOSITO STAG PNEUMATICI MEZZI COMMUNALI
  • CIG: Z0D0BCF10C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 26.00
  • Totale importo liquidato: 26.00
  • Data inizio lavori: 29-07-2013
  • Data ultimazione: 29-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

FORNITURA N. 2 GOMME FIRESTONE E N. 4 GOMME HANKOOK/CONTR. AMBI
  • CIG: ZCA0BCF101
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1614.60
  • Totale importo liquidato: 1614.60
  • Data inizio lavori: 29-07-2013
  • Data ultimazione: 29-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

SMONT./MONT. GOMMA ED EQUILIBRATURA - TAXI SOCIALE
  • CIG: Z9E0BCF0E9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 28.00
  • Totale importo liquidato: 1614.60
  • Data inizio lavori: 07-05-2013
  • Data ultimazione: 07-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

MANUTENZIONI SU SCUOLABUS
  • CIG: Z290BFF948
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 57.85
  • Totale importo liquidato: 57.85
  • Data inizio lavori: 08-02-2013
  • Data ultimazione: 30-03-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

SOSTITUZIONE LAMPADA SCUOLABUS
  • CIG: Z050BFF962
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.22
  • Totale importo liquidato: 13.22
  • Data inizio lavori: 30-04-2013
  • Data ultimazione: 30-04-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

MANUTENZIONE ASCENZORE SEDE COMUNALE
  • CIG: ZEE0BFFA6A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 387.37
  • Totale importo liquidato: 387.37
  • Data inizio lavori: 28-03-2013
  • Data ultimazione: 21-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA
  • CIG: Z300C6E8D6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 959.43
  • Totale importo liquidato: 959.43
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA
  • CIG: ZE90C6E8B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9022.23
  • Totale importo liquidato: 9022.23
  • Data inizio lavori: 28-02-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
  • CIG: ZBA0C6E8C6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5658.26
  • Totale importo liquidato: 5658.26
  • Data inizio lavori: 28-02-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

SMALTIMENTO RIFIUTI RSU
  • CIG: ZC80C6E8A0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12411.89
  • Totale importo liquidato: 12411.89
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 30-09-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI

MANUTENZIONE CIMITERIALE
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1614.05
  • Totale importo liquidato: 1613.58
  • Data inizio lavori: 30-04-2013
  • Data ultimazione: 15-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00899570436 - COSMARI
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00899570436 - COSMARI
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

RCOSTRUZIONE LAMA IN ACCIAIO E BENZINA SU TERNA
  • CIG: Z920BFF926
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 280.00
  • Totale importo liquidato: 280.00
  • Data inizio lavori: 30-01-2013
  • Data ultimazione: 30-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00456430438 - CALVIGIONI FABIO
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00456430438 - CALVIGIONI FABIO

CPM GESTIONE CALORE PLESSO SCOLASTICO STAGIONE 2012/2013
  • CIG: ZAB0B2E4B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2551.75
  • Totale importo liquidato: 2551.56
  • Data inizio lavori: 21-01-2013
  • Data ultimazione: 24-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

GESTIONE CALORE PLESSO SCOLASTICO
  • CIG: Z830B2E4BA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5103.50
  • Totale importo liquidato: 5103.50
  • Data inizio lavori: 21-01-2013
  • Data ultimazione: 24-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

CPM GESTIONE CALORE PALAZZO MUNICIPALE STAGIONE 2012/2013 - ACCONTO MESE GENNAIO 2013
  • CIG: ZD30B2E4B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2057.66
  • Totale importo liquidato: 2057.66
  • Data inizio lavori: 21-01-2013
  • Data ultimazione: 24-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

GESTIONE CALORE
  • CIG: Z000B2E4B7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 823.99
  • Totale importo liquidato: 823.99
  • Data inizio lavori: 21-01-2013
  • Data ultimazione: 28-06-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01014090433 - C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l.

INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE
  • CIG: Z400C2CF25
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 320.44
  • Totale importo liquidato: 320.44
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 16-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02175860424 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02175860424 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR

CONTROLLO ESTINTORI
  • CIG: Z990BEA2E4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.33
  • Totale importo liquidato: 13.33
  • Data inizio lavori: 28-02-2013
  • Data ultimazione: 28-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

CONTROLLO ESTINTORI - PLESSO SCOLASTICO
  • CIG: Z920BEA2F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 26.67
  • Totale importo liquidato: 26.67
  • Data inizio lavori: 28-02-2013
  • Data ultimazione: 28-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

CONG,FREDDO SACCHI 25 KG
  • CIG: Z390BFF5C0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 430.00
  • Totale importo liquidato: 430.00
  • Data inizio lavori: 28-01-2013
  • Data ultimazione: 29-08-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02609540360 - ANONIMA BITUMI MACERATA SRL

MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE
  • CIG: ZAE0BCF14D
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 742.00
  • Totale importo liquidato: 742.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-05-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA

MANUTENZIONE SCUOLABUS EC406CE
  • CIG: Z480BCF143
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1324.10
  • Totale importo liquidato: 1324.10
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00856380431 - ANDREANI MAURIZIO OFFICINA

SPETTACOLO LA "BESTIA INSIEME A BELLE"
  • CIG: Z320D09DE2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 29-07-2013
  • Data ultimazione: 14-11-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01747140430 - ASSOCIAZIONE DANZA DILETTANTISTICA -"IN PUNTA DI PIEDI"
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01747140430 - ASSOCIAZIONE DANZA DILETTANTISTICA -"IN PUNTA DI PIEDI"

MAZZO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE DEL 13,01,13
  • CIG: Z0A0A677D4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16.53
  • Totale importo liquidato: 16.53
  • Data inizio lavori: 28-12-2012
  • Data ultimazione: 12-01-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01748720438 - ROSA & LILLA' DI GENTILI LUCIA
    •  

FORNITURA BOCCIONE ACQUA
  • CIG: Z750BD0637
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 34.31
  • Totale importo liquidato: 34.31
  • Data inizio lavori: 08-07-2013
  • Data ultimazione: 15-07-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02484930363 - WATER TIME IL BOCCIONE SRL
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 02484930363 - WATER TIME IL BOCCIONE SRL

FORNITURA PIATTI ED ACQUA PER MENSA SCOLASTICA
  • CIG: Z210C4C793
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.11
  • Totale importo liquidato: 10.11
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-10-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00982970436 - SPORTOLA SNC DI SERI ADELE
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 00982970436 - SPORTOLA SNC DI SERI ADELE

CONTRASSEGNI INVALIDI
  • CIG: Z07083EE22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 130.00
  • Totale importo liquidato: 130.00
  • Data inizio lavori: 21-01-2013
  • Data ultimazione: 25-02-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01237190051 - PMT di Passeri Maria Teresa
    •  
  • Aggiudicatari:
    • 01237190051 - PMT di Passeri Maria Teresa
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