Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2019

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
  • CIG: X521295252
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 618.67
  • Totale importo liquidato: 618.67
  • Data inizio lavori: 30-11-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2014
  • CIG: ZED12083D7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 333.07
  • Totale importo liquidato: 333.07
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2014
  • CIG: ZD11208423
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 676.41
  • Totale importo liquidato: 676.41
  • Data inizio lavori: 31-08-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE E FIORI C/O CIMITERO E SCUOLA
  • CIG: Z25120CC6A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 20-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01681370431 - VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.

LAVORI ESEGUITI PRESSO CIVICO CIMITERO IL 24/10/2014: N. 2 APERTURE LOCULO FRONTALE/N. 2 CHIUSURE LOCULO FRONTALE
  • CIG: ZF31210CC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 130.54
  • Totale importo liquidato: 130.54
  • Data inizio lavori: 25-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2014
  • CIG: Z1B1208902
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5.00
  • Totale importo liquidato: 5.00
  • Data inizio lavori: 30-06-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

SMONTAG.-MONTAG. GOMMA TRASPORTO/EQUILIBRATURA GOMMA TRAS.LEGGERO/ASSETTO RUOTE TRASPORTO LEGGERO PER SCUOLABUS
  • CIG: Z33120F281
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 70.76
  • Totale importo liquidato: 70.76
  • Data inizio lavori: 29-08-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

MANUTENZIONI ELETTRICHE SU SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE
  • CIG: ZA3120D3E7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 113.00
  • Totale importo liquidato: 113.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

MANUTENZIONI ELETTRICHE SU APECAR TG: AJ68000 - COMPATTATORE N.U. TG
  • CIG: X021295254
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 232.02
  • Totale importo liquidato: 232.02
  • Data inizio lavori: 01-12-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

FORNITURA PNEUMATICI 195/75R16 AG.ALPIN TL 107R MICHELIN PER SCUOLABUS-CONTR.AMBI.-PROLUNGA VALVOLA IN GOMMA L.210
  • CIG: X2A1295253
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 834.48
  • Totale importo liquidato: 834.48
  • Data inizio lavori: 31-12-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
  • CIG: X521295252
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.00
  • Totale importo liquidato: 30.00
  • Data inizio lavori: 30-11-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2014
  • CIG: ZDF12089DF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10.00
  • Totale importo liquidato: 10.00
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE - MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
  • CIG: X521295252
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1292.40
  • Totale importo liquidato: 1292.40
  • Data inizio lavori: 30-11-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE - MESE OTTOBRE 2014
  • CIG: Z6A120947F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 882.86
  • Totale importo liquidato: 882.86
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2014
  • CIG: Z031208A62
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 703.86
  • Totale importo liquidato: 703.86
  • Data inizio lavori: 31-08-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI - MESE GIUGNO 2014
  • CIG: Z531209042
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 303.57
  • Totale importo liquidato: 303.57
  • Data inizio lavori: 30-06-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI - MESE GIUGNO 2014
  • CIG: Z4D1208F9F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 217.75
  • Totale importo liquidato: 217.75
  • Data inizio lavori: 30-06-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 3^ TRIM. 2014 - NOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO
  • CIG: Z0C120E317
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 142.23
  • Totale importo liquidato: 142.23
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

CONTROLLO ESTINTORI C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS: CONTROLLO ESTINTORI/IDRANTI/ATTACCO VVF/PORTE TAGLIAUOCO/USCITE D' EMERGENZA
  • CIG: ZAD120F5F9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 154.21
  • Totale importo liquidato: 154.21
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

VETRO ART. ARTEMICO STRATIF. 6/7+9 MM4 INSTALLATO
  • CIG: ZE3120C8B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 52.87
  • Totale importo liquidato: 52.87
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00877150433 - VAGNI SANTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00877150433 - VAGNI SANTE

FORNITURA RAMBINI OTTONE AL/PARAFREDDO GOMMA PROFILO "E" MT 6/LASTRINA AD ANGOLO/SILICONE LEPROTTO ETC.
  • CIG: Z7612129D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27.44
  • Totale importo liquidato: 27.44
  • Data inizio lavori: 09-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA BEGHELLA STUCCO/SPATOLA ACCIAIO/MITO PENNELLESSA
  • CIG: Z5F1213B27
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 12.79
  • Totale importo liquidato: 12.79
  • Data inizio lavori: 15-04-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 3^ TRIM. 2014 - NOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO
  • CIG: Z12120E2BF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 71.17
  • Totale importo liquidato: 71.17
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

CONTROLLO ESTINTORI C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS: CONTROLLO ESTINTORI/IDRANTI/ATTACCO VVF/PORTE TAGLIAUOCO/USCITE D' EMERGENZA
  • CIG: Z8F120F5BB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 77.10
  • Totale importo liquidato: 77.10
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO SNC

FORNITURA BEGHELLA STUCCO/SPATOLA ACCIAIO/MITO PENNELLESSA
  • CIG: Z5F1213B27
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6.39
  • Totale importo liquidato: 6.39
  • Data inizio lavori: 15-04-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA RAMBINI OTTONE AL/PARAFREDDO GOMMA PROFILO "E" MT 6/LASTRINA AD ANGOLO/SILICONE LEPROTTO ETC.
  • CIG: Z7612129D2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 13.72
  • Totale importo liquidato: 13.72
  • Data inizio lavori: 09-09-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

VETRO ART. ARTEMICO STRATIF. 6/7+9 MM4 INSTALLATO
  • CIG: ZC1120C861
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 26.43
  • Totale importo liquidato: 26.43
  • Data inizio lavori: 31-10-2014
  • Data ultimazione: 09-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00877150433 - VAGNI SANTE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00877150433 - VAGNI SANTE

SMONTAG.-MONTAG. GOMMA VETTURA-EQUILIBRATURA GOMMA VETTURA-DEPOSITO PNEUMATICI STAGIONALE-RIPARATURA GOMMA VETTURA PER AUTO.POLIZIA MUNICIPALE TG: CS932JT
  • CIG: Z32120EF4B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 40.26
  • Totale importo liquidato: 40.26
  • Data inizio lavori: 29-08-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01313520437 - NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
  • CIG: X521295252
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.02
  • Totale importo liquidato: 122.02
  • Data inizio lavori: 30-11-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2014
  • CIG: ZA9120A966
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 20.00
  • Totale importo liquidato: 20.00
  • Data inizio lavori: 31-08-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2014
  • CIG: Z8412086EA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 199.02
  • Totale importo liquidato: 199.02
  • Data inizio lavori: 31-08-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2014
  • CIG: Z3F12084FC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50.00
  • Totale importo liquidato: 50.00
  • Data inizio lavori: 30-06-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI MOD. N. 3490 - MC 14/1/06 C/O SEDE MUNICIPALE - III^ TRIM. 2014 E SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADE VANO CORSA
  • CIG: Z18120E362
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 181.93
  • Totale importo liquidato: 181.93
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS: SYMANTECH EP.RINN. MAN. 1 ANNO
  • CIG: Z361118115
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 78.08
  • Totale importo liquidato: 78.08
  • Data inizio lavori: 28-10-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CORSO FORMAZIONE D.LGS. 118 DEL 18.11.2014 C/O SEDE HALLEY INFORMATICA
  • CIG: Z1811B8D97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.00
  • Totale importo liquidato: 122.00
  • Data inizio lavori: 25-11-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CORSO FORMAZIONE S.LGS. 118/2011 C/O SEDE MATELICA - 1^ SESSIONE
  • CIG: Z19110BC09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.00
  • Totale importo liquidato: 122.00
  • Data inizio lavori: 20-10-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

LUDOBUS LEGNOGIOCANDO DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2014 A COLMURANO
  • CIG: Z9410718FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 976.00
  • Totale importo liquidato: 976.00
  • Data inizio lavori: 13-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01927710440 - SALTAMARTINO

SPETTACOLI VIAGGIANTI CON STRUTTURE GONFIABILI: -PISCINA CON SFERE TRASPARENTI/CITTA' FANTASIA/SLTERELLO CIRCO
  • CIG: Z61107CE5C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2035.00
  • Totale importo liquidato: 2035.00
  • Data inizio lavori: 17-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01446270702 - FESTOPOLIS

PROGRAMMAZIONE SPOT MAGICABULA 14 IN ONDA SU RADIO LINEA E SU SKYPE - PERIODO: 02/09/14-06/09/14
  • CIG: Z82107190B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 305.00
  • Data inizio lavori: 30-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01420800433 - RADIO E MEDIA SRL

FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI DI NAGICABULA 2014: BIS POSATE TRASP+TOV./TOV.LUCART/BICCHIERE
  • CIG: Z99109473F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 135.79
  • Totale importo liquidato: 135.79
  • Data inizio lavori: 02-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

FORNITURA CHIAVI GRE.X DUPL.CASA
  • CIG: Z961084784
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4.50
  • Totale importo liquidato: 4.50
  • Data inizio lavori: 10-07-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA NASTRO ACRILNAR L.N. TRASP66X50
  • CIG: Z961084784
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7.80
  • Totale importo liquidato: 7.80
  • Data inizio lavori: 15-07-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA PARAFREDDO GOMMA PROFILO "P"MT 6 MARRONE - E/COMPRESSORE FIAC YAMATO - AVVI.IMPULSI YAMATO - BATTERIA YAMATO
  • CIG: X7A1295251
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 177.39
  • Totale importo liquidato: 177.39
  • Data inizio lavori: 27-11-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
  • CIG: Z5D121116F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 652.59
  • Totale importo liquidato: 652.59
  • Data inizio lavori: 29-08-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA RUOTA PNEUM.X CARRIOLA NAZIONA (VECCHIA)
  • CIG: Z5D121116F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 22.40
  • Totale importo liquidato: 22.40
  • Data inizio lavori: 19-11-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA VIRO LUCCHETTO MM.40 302/MAGLIA CATENA
  • CIG: Z5D121116F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 32.20
  • Totale importo liquidato: 32.20
  • Data inizio lavori: 21-11-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

FORNITURA PUNTINE LACCATE/COPYTINTA/TUBETTO COLLA STICK PER MAGICABULA 2014
  • CIG: Z0610947D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 47.58
  • Totale importo liquidato: 47.58
  • Data inizio lavori: 01-09-2014
  • Data ultimazione: 05-02-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

RIMBORSO PAGAMENTO SPESESERVIZIO LAVANDERIA LENZUALA MILITARI IN COCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI MAGGIO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 14.00
  • Totale importo liquidato: 14.00
  • Data inizio lavori: 14-11-2014
  • Data ultimazione: 14-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • DMZMHL89A18I156D - DOMIZI MICHELE

RIMBORSO PAGAMENTO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA AL GENIO CIVILE PER PRATICA EDILIZIA LAVORI EX-ASILO SERI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 16.30
  • Totale importo liquidato: 16.30
  • Data inizio lavori: 17-10-2014
  • Data ultimazione: 17-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 19-09-2014
  • Data ultimazione: 19-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO CONSUMAZIONI OFFERTE A FAVORE DEGLI ANZIANI PARTECIPANTI ALLA "GITA ANZIANI" ORGANIZZATA DAL COMUNE IL 21/09/2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 100.00
  • Totale importo liquidato: 100.00
  • Data inizio lavori: 21-09-2014
  • Data ultimazione: 21-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • FRMRLL67A44H876I - FORMICA ORNELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • FRMRLL67A44H876I - FORMICA ORNELLA

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 45.60
  • Totale importo liquidato: 45.60
  • Data inizio lavori: 25-08-2014
  • Data ultimazione: 25-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 51.50
  • Totale importo liquidato: 51.50
  • Data inizio lavori: 22-08-2014
  • Data ultimazione: 22-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 96.59
  • Totale importo liquidato: 96.59
  • Data inizio lavori: 21-08-2014
  • Data ultimazione: 21-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI MAGICABULA 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 80.90
  • Totale importo liquidato: 80.90
  • Data inizio lavori: 20-08-2014
  • Data ultimazione: 20-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LMBFRC81A52L366X - LAMBERTUCCI FEDERICA

RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER VISITA GUIDATA TURISTI DEL 09/07/2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5.10
  • Totale importo liquidato: 5.10
  • Data inizio lavori: 09-07-2014
  • Data ultimazione: 09-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • RFFPLA79S27E783I - RUFFINI PAOLO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • RFFPLA79S27E783I - RUFFINI PAOLO

RIMBORSO PAGAMENTO SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE RACCOMANDATE NOTIFICA PRELIMINARE EX ART. 99 D.LGS 81/08
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8.60
  • Totale importo liquidato: 8.60
  • Data inizio lavori: 07-07-2014
  • Data ultimazione: 07-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO

RIMBORSO PAGAMENTO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA AL GENIO CIVILE PER PRATICA SISMICA REALIZZAZIONE LOCULI DEL CIVICO CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15.70
  • Totale importo liquidato: 15.70
  • Data inizio lavori: 04-07-2014
  • Data ultimazione: 04-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO

RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO BOLLO FORD TRANSIT TG: MC329025
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.66
  • Totale importo liquidato: 30.66
  • Data inizio lavori: 27-06-2014
  • Data ultimazione: 27-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PCCMRA56R20C886A - PICCININI MARIO

RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO SU GESTIONE TOPONOMASTICA DEL 29/04/2014 C/O UFFICIO DEL TERRITORIO DI MC
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4.00
  • Totale importo liquidato: 4.00
  • Data inizio lavori: 29-04-2014
  • Data ultimazione: 29-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VRDSVR86A16E783B - VERDICCHIO SAVERIO

RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ACQUA PER INCONTRO CON SOCI BCC DEL 28/04/2014 C/O PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 89
    Oggetto: RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2014
  • CIG:
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7.34
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-04-2014
  • Data ultimazione: 28-04-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRFRRT64B05C886X - PORFIRI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRFRRT64B05C886X - PORFIRI ROBERTO

SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE DELL'ENTE AL 31/12/2012
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 61
    Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
  • CIG: Z060DF0C32
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2342.40
  • Totale importo liquidato: 2342.40
  • Data inizio lavori: 05-10-2012
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

POLIZZA RCT/O - RICONTRATTAZIONE BIENNALE: 31/01/2014-31/01/2016
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 4
    Oggetto: POLIZZA RCT/O - RICONTRATTAZIONE BIENNALE
  • CIG: ZA00D8B1ED
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11406.00
  • Totale importo liquidato: 5703.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2016
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE 31/01/2013-31/01/2014
  • CIG: Z500E74694
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 503.00
  • Totale importo liquidato: 503.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2013
  • Data ultimazione: 31-01-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

PREMIO POLIZZA RCA/LM - 31/01/2014-31/01/2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI A GARANZIA DELL'ENTE (PERIODO: 31/01/2014 - 31/01/2015 E REGOLAZIONI: 31/01/2013 - 31/01/2014)
  • CIG: Z540DD72CB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7046.54
  • Totale importo liquidato: 7046.54
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

PREMIO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI - 31/01/2014-31/01/2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI A GARANZIA DELL'ENTE (PERIODO: 31/01/2014 - 31/01/2015 E REGOLAZIONI: 31/01/2013 - 31/01/2014).
  • CIG: ZB60DD72BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1100.00
  • Totale importo liquidato: 1100.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

PREMIO POLIZZA INCENDIO - 31/01/2014-31/01/2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI A GARANZIA DELL'ENTE (PERIODO: 31/01/2014 - 31/01/2015 E REGOLAZIONI: 31/01/2013 - 31/01/2014)
  • CIG: Z3A0DD72A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1224.00
  • Totale importo liquidato: 1224.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00411140585 - GROUPAMA ASSICURAZIONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00411140585 - GROUPAMA ASSICURAZIONI

PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - 31/01/2014-31/01/2015
  • CIG: Z410DD7293
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 404.88
  • Totale importo liquidato: 404.88
  • Data inizio lavori: 31-01-2014
  • Data ultimazione: 31-01-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00818570012 - UNIPOL SPA

SERVIZIO POSTEL DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI FLUSSI MAILING
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 60
    Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POSTEL DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI FLUSSI MAILING - DURATA 12 MESI
  • CIG: Z6211285FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1072.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-10-2014
  • Data ultimazione: 08-10-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04839740489 - POSTEL s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04839740489 - POSTEL s.p.a.

SERVIZIO INFORMATIVO TRIBUTI 1001/2500 - ANNO 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I - SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E SERVIZI INFORMATIVI SPECIALIZZATI - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO
  • CIG: ZDD12625B8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-12-2014
  • Data ultimazione: 31-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

SERVIZIO INFORMATIVO TRIBUTI 1001/2500 - ANNO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I - SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E SERVIZI INFORMATIVI SPECIALIZZATI - SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO
  • CIG: Z9D0DF1199
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 02-01-2014
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - II^ SESSIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 74
    Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI FINANZIARI ORGANIZZATO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA - II SESSIONE
  • CIG: Z1811B8D97
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 13-11-2014
  • Data ultimazione: 25-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - I^ SESSIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 58
    Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI FINANZIARI ORGANIZZATO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA
  • CIG: Z19110BC09
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-10-2014
  • Data ultimazione: 20-10-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

PARTECIPAZIONE A SEMINARIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO
  • CIG: Z590F90784
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 132.00
  • Totale importo liquidato: 132.00
  • Data inizio lavori: 10-02-2014
  • Data ultimazione: 10-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01469790990 - DELFINO & PARTNERS

FASTNER PASSO 80/DORSO PER RILEGATURA/SCATOLA P.PROGETTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZFA0C35985
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 58.26
  • Totale importo liquidato: 58.26
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01529220434 - EUROCARTA SRL

REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA E VERSAMENTO MCTC - TAXI SOCIALE TG DW263TR
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZF910847BA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 65.50
  • Totale importo liquidato: 65.50
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

FORNITURA PASTI ALUNNI e INSEGNANTI MENSA SCOLASTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZF110ADE54
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6481.28
  • Totale importo liquidato: 6481.28
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

MANUTENZIONI COMPATTATORE N.U. TG 363689 E FORD TRANSIT AK450VT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 66
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE8108480C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 400.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01504140433 - TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE70DA04B2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 160.09
  • Totale importo liquidato: 160.09
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

COPPIA RETI CALCETTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE511E441C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 131.76
  • Totale importo liquidato: 131.76
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 25-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01159460433 - FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01159460433 - FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO

MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SEDE PLESSO SCOLASTICO MODELLO CREA N. 523-MC 1C886/5 - 2^ SEMESTRE 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZDF1084795
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 71.17
  • Totale importo liquidato: 71.17
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00601840432 - FRATINI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00601840432 - FRATINI SRL

FORNITURA CARTA IGIENICA/ACQUA DISTILLATA/CANDEGGINA ETC. - FORNITURA CAPPELLINO CON VISIERA/POLO PIQUET/CAMICIA COTONE ARANCIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZDC10B176B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.35
  • Totale importo liquidato: 31.35
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02013490426 - CARLOSPLENDIANI SRL

FORNITURA LIBRI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.S. 20134/2015
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 116
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZDB11E6C8E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1420.07
  • Totale importo liquidato: 1420.07
  • Data inizio lavori: 13-11-2014
  • Data ultimazione: 25-11-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01284560438 - BUONGARZONE GABRIELLA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01284560438 - BUONGARZONE GABRIELLA

IMPIEGO MEZZO MECCANICO PER SCAVO ESEGUITO PER VS CONTO C/O CIMITERO COLMURANO IN DATA 15.06.2014 (INUMAZIONE SALMA GASPARRINI DOLORES)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 305.00
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01112630437 - Contigiani & Ruani s.n.c.

LAVORI PRESSO CIMITERO PER ESTUMULAZIONI ATRSORDINARIE: SALME PERTICARI CAROLA-LOMBI GIUSEPPE-MITI GINA-CONCETTONI BASILIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 540.00
  • Totale importo liquidato: 540.00
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE C/O CIVICO CIMITERO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZDB0ADE662
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 220.13
  • Totale importo liquidato: 220.13
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

FORNITURA PAST ALUNNI E INSEGNANTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZF90D099AC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9476.31
  • Totale importo liquidato: 9476.31
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 19-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZF0108483E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 436.09
  • Totale importo liquidato: 436.09
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00108960436 - SERI GIUSEPPE - STAZIONE DI SERVIZIO

FORNITURA PASTI ALUNNI INSEGNANTI E COLLABORATORI - GENNAIO/APRILE 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 80
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZEE0F90C61
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2016.00
  • Totale importo liquidato: 2016.00
  • Data inizio lavori: 26-08-2013
  • Data ultimazione: 09-06-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

SERV. PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GEN./GIUG. 2014
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZED10AAC3A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1555.52
  • Totale importo liquidato: 1555.52
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 08-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01457970430 - IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc

DISERBANTE STREAM SL DA LT. 1/PATATE PRIMURA/
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE10BEA1B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 40.41
  • Totale importo liquidato: 40.41
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 114
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZE30E18F24
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10236.20
  • Totale importo liquidato: 10236.20
  • Data inizio lavori: 31-12-2013
  • Data ultimazione: 14-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

SERRATURA D90 F22 BT BRO W/DISCO ABRASIV. 8 FORI 100-P/PLATORELLO VELCRO C/FILETTATURA M14/PROFIX RITOCCO/STICK CERA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 6
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZD40BF3532
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 63.66
  • Totale importo liquidato: 63.66
  • Data inizio lavori: 27-01-2014
  • Data ultimazione: 12-07-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00323040436 - SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL

MANUTENZIONI COMPATTATORE N.U. TG 363689 E FORD TRANSIT AK450VT
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 66
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZCB1084813
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 221.00
  • Totale importo liquidato: 221.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2014
  • Data ultimazione: 09-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00187420435 - GRILLI SILIO OFFICINA

MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 77
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE II
  • CIG: ZCA120CFB5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4284.62
  • Totale importo liquidato: 4284.62
  • Data inizio lavori: 25-08-2014
  • Data ultimazione: 22-12-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01232040434 - RMS ELETTRONICA SNC

CANONE ANNUO ASSISTENZA/MANUTENZIONE ICI/IMU/TASI/TARI/TARES/PLANIMETRIE E HALLEY INFORMATICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 59
    Oggetto: IMPEGNO SETTORE I
  • CIG: ZC710AA2F7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10748.25
  • Totale importo liquidato: 10748.25
  • Data inizio lavori: 20-05-2014
  • Data ultimazione: 06-09-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

LAMA APEX 492-AX MM.70-1/4 PHILIPS-PLATORELLO VELCRO SMER.ANGOLO M14 MM.15 ETC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 26
    Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 20104 - SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROPAGANDA ELETTORALE - QUOTA STATO
  • CIG: ZC41092D94
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30.84
  • Totale importo liquidato: 30.84
  • Data inizio lavori: 24-04-2014
  • Data ultimazione: 29-08-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01146150436 - QUINTILI LEDA & C. SNC

PASTI ALUNNI - INSEGNANTI - COLLABORATORI - PLESSO SCOLASTICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: ZBC0DA65F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9674.16
  • Totale importo liquidato: 9674.16
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 31-12-2013
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 08746440018 - CONCERTA SPA - SOC. DEL GRUPPO ELIOR

SERVIZIO INFORMATIVO TRIBUTI 1001/2500
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SETTORE I
  • CIG: Z9D0DF1199
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 195.20
  • Totale importo liquidato: 195.20
  • Data inizio lavori: 15-07-2013
  • Data ultimazione: 20-02-2014
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI
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